Virksomhetsplan 2024
Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2024. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som skal gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.
Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:
- tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
- føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
- føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse.
I kapittel under redegjøres det for virksomhetsplan for 2024 per tjenesteområde. For oversiktens skyld redegjøres det i dette kapitlet også kort for relevante forhold som kommunens styring, ledelse og kontroll, delegering, lederkontrakter og ledelsesfora, egenkontroll, eksternkontroll, årshjul for styring, styringsplattformen, planverket, målhierarki og planhierarki, organisering av virksomheten, personaloversikt og overordnede styringsmål.
Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:
- styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
- ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrettet virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
- kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).
«Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2024» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 144/20 den 16. desember 2020. Se delegeringsreglement kommunens hjemmeside her.
Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber – se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside her. Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommune-direktør kommunedirektørens ledergruppe.
For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære.
Slike fora er: ukentlige ledergruppemøter, kvartalsvise ledermøter i “laget rundt barn unge og deres familier”, resultatutviklingsdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering, medarbeidersamtaler, ledertrening og lederutvikling.
Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold.
I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskaps-revisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.
Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Statsforvalteren gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder.
Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.
Kommunen har egen styringsplattform som er grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet.
Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.
Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer. Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige samfunnsområdene.
De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen. Se mer om dette i planstrategien her.
Oversikten nedenfor viser omfanget av personalressurser som ligger i kommunens bemanningsplaner i tjenesteproduksjon pr 1. januar hvor effekten av salderingstiltak er innarbeidet.
Sektorer og staber | Antall årsverk | |
31.08.2023 | 01.01.2024 | |
Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben | 7,5 | 7,5 |
Sektor for teknikk og miljø | 54,5 | 54,5 |
Eiendomsstaben | 83,8 | 80,0 |
Sektor for skole (inkl. PPT, BOI/ELS, kulturskole) | 441,4 | 439,8 |
Sektor for barnehage | 137,4 | 135,6 |
Sektor for helse, mestring og omsorg | 640,5 | 664,4 |
NAV Elverum | 25,0 | 24,0 |
Sektor for kultur | 32,8 | 31,8 |
Personalstaben | 5,5 | 5,5 |
Service- og IKT-staben | 27,2 | 27,2 |
Økonomistaben | 23,4 | 22,6 |
Sum | 1 479,0 | 1 492,9 |
Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.08.2023 og per 01.01.2024.
Oversikten over viser bemanningsplaner per 31.08.23 og 01.01.2024 (hvor alle salderingstiltak er innarbeidet). I sum viser dette at bemanningen målt i antall årsverk går noe opp for kommunen samlet fra utgangen av 2. tertial 2023 til planlagt bemanning per 01.01.2024.
Sektor helse, mestring og omsorg har den største økningen i årsverk. Dette skyldes økt bemanning i flere deler av tjenesten på grunn av økte behov hos nye og eksisterende brukere. Institusjonstjenesten øker med 2 korttidsplasser for å bedre kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Jfr. for øvrig forklaringer som er gitt under kapitlet om grunnlagsendringer over.
Eiendomsstaben har redusert bemanning på 2 årsverk som følge av naturlig avgang knyttet til prosjektledelse og boligforvaltning. Redusert bemanning knyttet til salderingstiltak innenfor sektorene skole og barnehage utgjør i sum 1,8 årsverk.
Reduksjon i 1,6 årsverk for skole skyldes bortfall av stilling ved naturlig avgang. Reduksjon i bemanning knyttet til salderingstiltak er ikke lagt inn da det først blir effektivt 1.8.2024.
Politisk organisering
Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.
Administrativ organisering
Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).
Avledet av kommuneplanen følger temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten. På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under).
Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).
OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN | ||||||
DIMENSJONER MED INDIKATORER | Resultat | Mål | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Samfunnsdimensjonen | ||||||
Innbyggertall ved årsslutt | 21 568 | 21 593 | 21 849 | 21 949 | 22 049 | 22 149 |
Økonomidimensjonen | ||||||
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
(mål er 2,0 %). |
1,31% | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter | 4,31% | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter | 108% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF | 17,5% | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Organisasjonsdimensjonen | ||||||
Sykefraværsprosent | 9,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere. Undersøkelsen gjennomføres annen hvert år. | ||||||
1: Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke |
2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. | 4,4 | Måles ikke | 4,4 | Måles ikke | 4,4 | Måles ikke |
3: Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke |
4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke | 4,3 | Måles ikke |
5: Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. | 4,0 | Måles ikke | 4,0 | Måles ikke | 4,0 | Måles ikke |
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. | 4,4 | Måles ikke | 4,4 | Måles ikke | 4,4 | Måles ikke |
7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. | 3,7 | Måles ikke | 3,8 | Måles ikke | 3,8 | Måles ikke |
8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. | 4,5 | Måles ikke | 4,5 | Måles ikke | 4,5 | Måles ikke |
9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. | 4,2 | Måles ikke | 4,1 | Måles ikke | 4,1 | Måles ikke |
10: Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. | 4,7 | Måles ikke | 4,7 | Måles ikke | 4,7 | Måles ikke |
Tjenestekvalitetsdimensjonen | ||||||
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Statsforvalteren. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune.
Innledning
Innledning
I det følgende vises virksomhetsplanen for kommunen strukturert per tjenesteområde med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene:
- Politisk styring
- Administrasjon
- Barnehage
- Skole
- Barnevern
- Helse – forebygging og behandling
- Pleie og omsorg
- Sosial – tjenestebistand
- Sosial – økonomisk bistand
- Kultur og religiøse formål
- Teknisk forvaltning
- Teknisk drift
- Næringsutvikling
- Fellesfunksjoner
Virksomhetsplanen per tjenesteområde gir oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.
Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen.
Kommunens virksomhet er per 2024 organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).
Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2024-2027 over). Virksomhetsplan per tjenesteområde er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding.
Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se over) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.
Redegjørelsen for neste års (2024) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:
- Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
- Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
- Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenesteområdet.
- Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene i målekortet i virksomhetsplanen er basert på de mål og indikatorer som finnes i kommunens planverk eller fra andre føringer for den enkelte funksjon og tjeneste. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
- Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
- Planlagt utviklingsarbeid i 2024 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.
Målene for tjenesteproduksjonen vises som nevnt i et målekort med indikatorer på hvert tjenesteområde. Under vises tabell som viser hvilke planer som er grunnlag for indikatorene i hvert målekort på det enkelte tjenesteområde.
Plan | Tjenesteområde | |||||||||||
Administrasjon | Barnehage | Skole | Barnevern | Helse | Pleie og omsorg | Sosial – tjenestebistand | Sosial – økonomisk bistand | Kultur og religiøse formål | Teknisk forvaltning | Teknisk drift | Næringsutvikling | |
Kommuneplanens samfunnsdel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Klima og energi i Elverum – 2020 – 2024 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Byplan 2030 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024 | x | x | ||||||||||
Attraktivitet for Elverum – 2021 – 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Internasjonalt arbeid i Elverum – 2018 – 2021 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Oppvekst i Elverum 2023-2027 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Integrering i Elverum – 2015 – 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Folkehelsearbeid i Elverum – 2019 – 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Helse og omsorg i Elverum – 2023 – 2027 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
NAV Innlandet | x | x | ||||||||||
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2023 – 2027 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Veteraner i Elverum – 2019 – 2023 | x | x | x | x |
Tabell: Kommunalt planverk med mål og strategier som ligger til grunn for underordnede mål (indikatorer) som er satt opp i målekortet for de enkelte tjenesteområdene. Tabellen viser hvilke tjenesteområder (kryss) med tjenester som bidrar til å oppfylle mål i de aktuelle planene.
Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:
- kommunestyre og formannskap
- ungdomsråd
- kommunestyrekomiteene
- andre politiske utvalg
- valgavvikling
Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler særlig det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, likeledes utgifter i kommunen knyttet til forberedelse og avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg.
Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:
- kontrollutvalg
- revisjon
Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:
- kommunestyre og formannskap
- ungdomsråd
- kommunestyrekomiteene
- andre politiske utvalg
- valgavvikling
- vennskapssamarbeid
Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, utgifter knyttet til avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg i kommunen samt vennskapssamarbeid kommunen har med andre kommuner.
Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:
- kontrollutvalg
- revisjon
Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:
- administrativ ledelse: ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på avdelingsnivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
- stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av attraktivitetsarbeidet.
- fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicefunksjoner, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
- fellesutgifter: Kantine, kaffemaskiner, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.
Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenesten:
- utgifter knyttet til forvaltning og forsikring av kommunens bygg og eiendom.
Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenesten:
- utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.
Målgrupper for tjenestene
Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal lede, administrere, støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere, slik at tjenesteproduksjonens mål nås.
Utvikling i nøkkeltall
Kr/m2/år | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vedlikehold | 87 | 122 | 115 | 70 | 58 | 58 | 91 |
Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens formålsbygg i perioden 2016-2022 – Kr/m2/år.
Vedlikeholdet av kommunale formålsbygg er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. Kartlagt/estimert vedlikeholdsetterslep utgjorde i 2022/2023 cirka 360 millioner kroner.
For å sikre et oppdatert og reelt fakta- og beslutningsgrunnlag er det nå behov for å gjennomføre en ny tilstandsregistrering/-analyse for kommunens formålsbygg og anlegg.
Dette forutsetter imidlertid kjøp av tjenester fra eksterne med nødvendig kompetanse på alle tekniske fag. Uavhengig av dette må det i gjennomsnitt gjennomføres vedlikehold for minimum 170 kr/m2 per år for å unngå ytterligere etterslep. Dette innebærer at årlig vedlikeholdsbudsjett for 2024 bør økes med cirka 15 millioner kroner.
Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
120: Økonomi. | |||
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso
(skala fra 1–6, 6 er høyest). |
4,6 | Måles ikke | 4,8 |
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,6 | Måles ikke | 4,8 |
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. | 0 | 0 | 0 |
120: Personal. | |||
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
Opplever Personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
120: Service- og IKT. | |||
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager) | 96% | 98% | 96% |
Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt fra kommunenes felles saksbehandlingssystem | 81% | 80% | 80% |
Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer). | |||
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord | 91% | 93% | 91% |
120: IKT-drift | |||
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 5,1 | 4,9 | 4,9 |
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid) | 99,9% | 99,4% | 99,4% |
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid) | 99,9% | 99,4% | 99,4% |
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen | 74% | 85% | 85% |
120: Personvern, internkontroll og beredskap. | |||
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,45 | 4,9 | 4,9 |
Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven. | 100% | 100% | 100% |
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år. | 100 % | 100 % | 100 % |
Minimum en praktisk orientert beredskapsøvelse per år knyttet til aktuelle IKT-hendelser som kommunikasjonsbortfall, strømutfall og/eller dataangrep, inkludert gjennomretting til normal situasjon (test av backup/restore-rutiner) | 100 % | 100 % | 100 % |
Gjennomføre årlige beredskapsdager | 100 % | 100 % | 100 % |
Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort | 75 % | 100 % | 100 % |
121/130: Eiendomsfunksjoner. | |||
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
Opplevelse av responsen på dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg) | 215 | <200 | <205 |
Økonomi i byggeprosjekter innenfor årlig vedtatt investeringsbudsjett | 100 % | 100 % | 100 % |
Redusert kostnad i byggeprosjekter sammenlignet med Norsk Prisbok, ref. Bygg21 | 20 % | ||
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. | 99 % | 100 % | 100 % |
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds aktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2 | 91 | >170 | >170 |
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger | 0,6 | <0,6 | <0,6 |
Utrangert bygningsmasse/-arealer avhendes fortløpende for å unngå unødige kostnader til tomgangsdrift | Ikke målt | 100 % | 100 % |
Kildesortering av næringsavfall – levert restavfall reduseres sammenlignet med referanseåret 2022 | >20 % |
Organisering av arbeidet
Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.
Økonomistaben
Økonomistaben er organisert med enhetene:
- Budsjett og økonomistyring.
- Regnskap og innfordring av kommunale krav.
- Lønn.
Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
- Elverum kirkelige fellesråd.
- Elverum kommunale pensjonskasse.
- Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
- Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
- Elverum Energi AS.
- Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd.
Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær.
Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.
Økonomistaben har 24 årsverk.
Personalstaben
Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.
Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.
Økonomistaben
Økonomistaben er organisert med enhetene:
- Budsjett og økonomistyring
- Regnskap og innfordring av kommunale krav
- Lønn
Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
- Elverum kirkelige fellesråd
- Elverum menighetsråd.
- Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
- Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
- Elverum Energi AS.
- Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd
- 3 stiftelser i Elverum kommune
Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene.
For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær.
Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.
Bemanningsplanene for økonomistaben er på 22,6 årsverk i 2024.
Personalstaben
Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.
Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen gjennom å;
- utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle dokumenter er digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett.
- drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
- bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
- være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.
- Personalsjef er delegert myndighet til særforhandlinger knyttet til lønns- og arbeidsforhold
- Personalstaben organiserer og legger til rette for lokale lønnsforhandlinger hvor kommunedirektøren er forhandlingsleder. Personalsjef og medarbeider i staben utgjør sammen med kommunedirektøren arbeidsgivers forhandlingsutvalg under årlige lokale lønnsforhandlinger.
Personalstaben har 5,5 årsverk per høsten 2023.
Service- og IKT-staben
Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:
- IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
- kommunikasjon og service.
- arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.
I tillegg yter staben tjenester gjennom:
- boligsosialt team
- felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi»
- personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.
Service- og IKT-staben har 27,2 årsverk per høsten 2023.
Eiendomsstaben
Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:
- utleie
- vedlikehold
- drift
- renhold
- byggeprosjekter
Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:
- forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
- gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
- gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
- bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
- utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
- gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
- avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.
Eiendomsstaben har 83,8 årsverk per høsten 2023.
Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:
- utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
- drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
- bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
- være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.
Personalstaben har 5,5 årsverk per høsten 2022.
Service- og IKT-staben
Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:
- IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
- kommunikasjon og service.
- arkiv og digitalt dokumentasjonssenter.
I tillegg yter staben tjenester gjennom:
- boligsosialt team.
- felles prosjekter som «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi».
- personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.
Service- og IKT-staben har 26,9 årsverk per høsten 2022.
Eiendomsstaben
Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:
- utleie.
- vedlikehold.
- drift.
- renhold.
- byggeprosjekter.
Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:
- forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
- gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
- gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
- bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
- utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
- gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
- avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.
Eiendomsstaben har 84,3 årsverk per høsten 2022.
Planlagt utviklingsarbeid
Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2024
- Videreføre arbeidet det med digitalisering, automatisere og effektivisere av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidsflyt og prosesser.
Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2024
- Personalsjef i tillegg til 4 av 5 medarbeidere er nå sertifisert i bruk av NeoPi3 (personlighetsprofil). Verktøyet benyttes i lederutvikling og er også tatt i bruk for å komplettere rekrutteringsprosessen ved ansettelse av nye ledere og andre nøkkelpersoner/stillinger i kap5. En ansettelse vurderes da ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetsprofil og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass.
- Fokus på å etablere og utvikle rutiner for gode analyser og statistikk innen HR området. Her trenger vi å tilegne avdelingen mer kompetanse for analyse.
- HMS: I 2024 vil vi fortsatt å ha fokus på å bistå de etablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber, samt å forenkle HMS-systemet/-oppgavene i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet.
I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 8.3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur, som organiserer biladministrasjonen i kommunen, utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektivtransport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser.
Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2024
- Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
- Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur med fokus på digital sikkerhet og beredskap, samt bidra til økt kompetanse innen digital sikkerhet i organisasjonen.
- Innføre funksjonalitet i Microsoft Teams for økt samhandling og som et tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av kommunens møtevirksomhet i form av reduserte behov for reise-/transportvirksomhet.
- Etablere avtaler for bærekraftig livssyklushåndtering av IKT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering.
- Oppgradere kommunens felles sakssystem for å skape bedre tilgjengelighet og enklere bruk, samt bedre mulighet for samhandling og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser.
- Innføre metoder og løsninger for effektiv opplæring basert på verktøy som sikrer organisasjonens ansatte nødvendige kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver forsvarlig og i henhold til krav til stillingen og som bidrar til bedre og mer effektiv utnyttelse av kommunens IKT-løsninger. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med personalstaben.
- Innføre nytt modulbasert kvalitetssystem bygget på en moderne skybasert plattform slik at kommunen skal kunne etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.
- Etablere lavterskel veiledningstilbud for innbyggere som ikke mestrer den digitale hverdag, eller som mangler IKT-utstyr for å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester («Digihjelpen»).
- Videreføre prosesser med henblikk på automatisering av oppgaver og tjenester knyttet til datafangst, registering og arkivering fra ulike kilder.
- Innføre en ny publiserings-/hjemmesideløsning med et moderne design og tidsriktig profil og som gir gode muligheter for integrasjon med kommunens øvrige applikasjonsportefølje og bedre muligheter for samhandling med kommunens innbyggere.
- Benytte mellomåret til å utarbeide en helhetlig plan og dokumentasjon for valggjennomføring, herunder forbedre detaljplaner og rutiner.
- Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Mål om 100 prosent dekning i løpet av 2025.
- Velferdsteknologisk plattform med velferdsteknologiske produkter og responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.
Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2024
- Utredning av sensorteknologi med mål om å optimalisere eiendomsdriften.
- Utprøve bruk av renholdsroboter i korridorer og store åpne flater.
- Kartlegge arealbruk i alle formålsbygg med mål om å bedre arealeffektiviteten ytterligere.
- Utprøving av droner og robotdrevne løsninger til bruk i byggdriften.
- Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
- Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 201 – Barnehage – inneholder tjenestene:
- kommunal barnehagedrift
- tilskudd til privat barnehagedrift
- lokal barnehagemyndighet
Funksjon 211 – Styrket tilbud til førskolebarn – inneholder tjenestene:
- styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
- tiltak for to-språklige barn
- ekstra assistanse og tilsyn/omsorg
Funksjon 221 – Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene:
- utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.
Målgrupper for tjenestene
Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.
Utvikling i nøkkeltall
Målgruppe/demografi | Utvikling siste fire år | Prognose for planperiode | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Innbyggere 0-1 år | 358 | 386 | 384 | 359 | 387 | 385 | 383 | 381 |
Innbyggere 2-5 år | 888 | 851 | 842 | 819 | 840 | 834 | 827 | 821 |
Sum barn i målgruppen | 1 246 | 1 237 | 1 226 | 1 178 | 1 227 | 1 219 | 1 210 | 1202 |
* Faktiske tall med utgangspunkt i bosatte barn pr. oktober + svangerskap med termin november og desember. Viser negativt avvik fra prognose. Uten tilflytting av barn i alderen 2-5 år i planperioden er det ikke grunnlag for en utvikling i tråd med prognosen.
Nøkkeltall | Utvikling siste fire år | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Antall barn i barnehage (kommunale og private) | 1 014 | 1 005 | 997 | 982 |
Antall barn i barnehage (private) | 530 | 514 | 507 | 519 |
Antall barn i barnehage (kommunale) | 484 | 491 | 490 | 463 |
Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager) | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,66 |
Barn per ansatt (kommunale barnehager) | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Pedagogandel (kommunale barnehager i Elverum) | 44,7% | 47 % | 46 % | 47 % |
Andel barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år | 93,3% | 94,9 % | 96,3 % | 96,6% |
Antall timer vedtak etter §31 Spesialpedagogisk hjelp* | 25 282 | 10 587 | ||
Antall timer vedtak etter §§37-38* | 25 620 | 24 972 |
* Vedtak fattes for hele barnehageår. Det skjer endinger underveis i året, da søknader behandles fortløpende Endringer rapporteres i tertialrapporteringen, da dette påvirker ressursbehov i kommunale barnehager og refusjon til private barnehager.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
På tjenesteområdet barnehage skilles det mellom strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet beskriver ytre forutsetninger. Prosesskvalitet beskriver kvaliteter i det pedagogiske arbeidet. Resultatkvalitet beskriver det vi ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Det er etablert samarbeid med universitet- og høyskolesektor for å utvikle indikatorer for prosesskvalitet og resultatkvalitet som kan følges over tid. Arbeidet ble noe forsinket på grunn av arbeid med strategisk plan, men fortsetter gjennom 2024. Utdanningsdirektoratets nasjonale brukerundersøkelse benyttes for å sammenlikne opplevd kvalitet i våre barnehager med andre.
Indikatorer på tjenestekvalitet (Strukturkvalitet) | Resultat 2023 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Antall barn pr. pedagog skal være i henhold til norm | 12,66 | >14 | >14 |
Antall barn pr. ansatt skal være i henhold til norm | 5,89 | >6 | >6 |
Indikator på tjenestekvalitet (Prosesskvalitet)*** | Resultat 2023
|
Mål 2023
|
Mål 2024
|
Antall gjennomførte utviklingsarbeid (systemsaker) i samarbeid med Pedagogisk innsatsteam eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. | 15 | 30 | |
Ute- og innemiljø | 4.1 | Gjennomføres hvert 2.år | =/< landssnitt |
Relasjon mellom barn og voksen | 4.5 | =/< landssnitt | |
Barns trivsel | 4.8 | =/< landssnitt | |
Informasjon | 4.3 | =/< landssnitt | |
Barnets utvikling | 4.7 | =/< landssnitt | |
Medvirkning | 4.2 | =/< landssnitt | |
Henting og levering | 4.4 | =/< landssnitt | |
Tilvenning og skolestart | 4.5 | =/< landssnitt | |
Tilfredshet | 4.4 | =/< landssnitt | |
Indikator på tjenestekvalitet (Resultatkvalitet)*** | Resultat 2023 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Andel barnehagebarn som snakker norsk før skolestart | Ikke målt | Ikke måltall | 100 % |
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning 1.klasse | Ikke målt | 2-5 % |
*** Utdanningsdirektoratets landsomfattende brukerundersøkelse
Organisering av tjenesteproduksjonen
Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom seks kommunale barnehager samt sju private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for barnehage med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.
Barnehage | Antall barn pr. 15.12.2023 | 0-2 år | 3-5 år |
Terningen | 130 | 37 | 93 |
Sorenskrivergården | 70 | 32 | 38 |
Solkroken | 39 | 15 | 24 |
Søbakken | 41 | 13 | 28 |
Stavåsbakken | 63 | 21 | 42 |
Ydalir | 120 | 48 | 72 |
Sum | 463 | 166 | 297 |
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Barnehage vil i særlig grad være:
- Tiltak og utviklingsarbeid som bidrar til å realisere mål i strategisk plan: Oppvekst i Elverum 2023-2027.
- Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Utvikle og implementere en felles samhandlingsmodell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i Elverum. Arbeidet skal bidra til å realisere nullvisjon mot vold og seksuelle overgrep og innfri lovverkets forventninger til tverrfaglig samarbeid.
- Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor tverrfaglig samarbeid og administrative oppgaver.
- Oppvekstreformen: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering fortsetter. Vi gjennomfører kompetansetiltak internt i Elverumsbarnehagene og gjennom samarbeid i Sør-Østerdalsregionen. Vi jobber videre med organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i våre barnehager. Dette er en oppfølging av Meld. St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.
- Utvikle barnehagetilbudet for barn med autismespekterforstyrrelser.
- Søke deltakelse og erfaringsdeling gjennom etablerte internasjonale utviklingsprosjekter.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole
Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene:
- vanlig grunnskoleopplæring.
- spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT).
- PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
- logopedtjenesten i grunnskolen.
Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene:
- grunnskoleopplæring for voksne.
- spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
- opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
- Introduksjonskurs for deltakere på introduksjonsprogrammet. Inneholder bl.a. foreldreveiledningskurs og livsmestring i et nytt land.
Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten:
- skolefritidsordninger (SFO).
Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten:
- utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.
Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten:
- skyss mellom hjem og skole
Funksjon 383 Musikk og kulturskole inneholder tjenesten
- drift av kulturskolen
Målgrupper for tjenestene
Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:
- Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
- Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
- Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven, integreringsloven og voksenopplæringsloven og opplæringsloven.
- PPT tilrettelegging for elever med spesielle behov.
Utvikling i nøkkeltall
Målgruppe/demografi | Utvikling siste fire år | Prognose for planperiode | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Antall innbyggere 6-15 år (1.7 år t-1) | 2 462 | 2 440 | 2 419 | 2 396 | 2 373 | 2 349 | 2 326 | 2 289 |
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022/2023 | Mål 2023 | Mål 2024 |
202: Grunnskole. | |||
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 | 21,8 % | <20% | <20% |
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 | 29 % | <20% | <20% |
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 | 28,2 % | <20% | <20% |
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 | 27,4 % | <20% | <20% |
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 | 30 % | <20% | <20% |
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 | 28,8 % | <20% | <20% |
Grunnskolepoeng sammenlignet med nasjonalt snitt | +0,8 | ≥0 | ≥0 |
Andel elever med under 35 grunnskolepoeng | 18,2% | <20% | <20% |
Andelen elever 1.-4. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 | 5,65 % | 4,5 % | 4,5% |
Andelen elever 5.-7. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 | 8,11 % | 8.5 % | 8,5% |
Andelen elever 8.-10. trinn som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 | 8,22 % | 9,5 % | 9,5% |
Mobbing 7. trinn, Elevundersøkelsen | 10,6% | 0 % | 0% |
Mobbing 10. trinn, Elevundersøkelsen | 6,6 % | 0 % | 0% |
Trivsel 7. trinn, Elevundersøkelsen | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
Trivsel 10. trinn, Elevundersøkelsen | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
383: Kulturskolen. | |||
Andel elever som deltar på tilrettelagte tilbud | 8,4 | 10% | 10% |
Antall produksjoner som formidles digitalt | 3 | 5 | 5 |
213: Voksenopplæring. | |||
Andel elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) | 85% | 90% | 90% |
Andel elever som fullfører grunnskole for voksne | 67 % | 100 % | 100% |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av sektor for skole med organisering som vist under. Se mer om skolene her.
Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:
- Elverum ungdomsskole
- Hanstad skole
- Frydenlund skole
- Søbakken skole
- Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
- Lillemoen skole
- Hernes skole
- Sørskogbygda skole
- Ydalir skole
- InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum kommune som arbeidsgiver.
- Kulturskolen
- Elverum læringssenter: Grunnskole for voksne med spesialundervisning, Norsk og samfunnskunnskap, Introduksjonskurs for elever med introduksjonsprogram.
- Pedagogisk psykologisk tjeneste
- Logopedtjenesten
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet skole vil i særlig grad være:
- Videreføre Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er et statlig initiert kompetanseløft, som skal ha regional og lokal forankring. For skolen gjøres dette i det som kalles DeKomp som er et samarbeid mellom skoleeier, skoleledere og lærere, og universitet- og høyskolesektoren. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i skolens behov for å utvikle kompetanse til alle sine ansatte. I Elverum vil samarbeidet ha fokus på lesing som inkluderende aktivitet, strategisk ledelse og anerkjennende praksis. Det skjer i samarbeid med regionen, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet.
- Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, skal ha fokus på kompetanseheving hos kroppsøvingslærere. Prosjektet favner alle grunnskolene i regionen og har også en forskningsdel.
- Implementere BTI-modellen med handlingsveileder og stafettlogg for tverrsektorielt samarbeid, samt tekniske løsninger for flyt mellom fagsystemer og stafettlogg.
- Implementere ny opplæringslov og forskrift som gjelder fra 1.8.2024.
- Implementere Strategisk plan for oppvekst 2023-27.
- Digitalisere administrasjon, tilstedeværelsesregistrering og kommunikasjon i SFO.
Kulturskolen skal videreutvikle skolen som kompetansesenter i kommunen slik det beskrives i skolens rammeplan; Mangfold og fordypning, med følgende fokusområder:
- Satse på breddetilbud – de yngste elevene i alder 5 – 8 år, slik at kjernetilbudene har tilstrekkelig tilfang av nye elever.
- Arbeide med å etablere fordypningsprogram regionalt.
- Videreutvikle «Dig It All». Digital utvikling- både som støtte for faglig utvikling, og som verktøy for formidling. Målet er at kulturskolens kompetanse og ressurser skal komme flere mennesker i Elverum til gode.
- Ansatte på kulturskolen vil delta på sertifiseringskurset i Mangfoldledelse via SEEMA og Norsk kulturskoleråd.
Elverum læringssenter skal:
- Sammen med enhet for bosetting og introduksjon følge opp Kunnskapsdepartementets handlingsplan (2021-2024) «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold». Målet er å implementere noen av kunnskapsdepartementet mål i handlingsplanen.
- Videreføre arbeid med ny Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt fagfornyelsen med vekt på tverrfaglig arbeid.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:
- grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.
Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:
- Funksjon 252 tiltak til barn og familier i hjemmet.
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:
- drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet. Skal drifte spesialiserte hjelpetiltak som tidligere var driftet av staten.
Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:
- bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging. Driftes i sektor for skole.
Målgrupper for tjenestene
- Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
- Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
- Enslige mindreårige flyktninger.
Utvikling i nøkkeltall
Målgruppe/demografi | Utvikling siste fire år | Prognose for planperiode | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2027 |
|
Antall barn i befolkningen 0 – 17 år | 4 295 | 4 266 | 4 202 | 4173 | 4 107 | 4 059 | 4 010 | 3 992 |
Nøkkeltall | Utvikling siste fire år | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aktivitet | ||||
Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år | 5,4% | 5,6% | 5,5% | 5,4 % |
Antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet | 263 | 441 | 387 | 378 |
Antall henlagte undersøkelsessaker | – | 163 | 97 | 47 |
Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17 år | 5,2 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,1 % |
Prosentandel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-22 år | 3,1 % | 3,1% | 3,2 % | 3,2 % |
Antall undersøkelses saker som avsluttes: | ||||
– Innen 3 måneder | 162 | 231 | 137 | 152 |
– I løpet av 3-6 måneder | 12 | 45 | 23 | 32 |
– Mer enn 6 måneder | 1 | 1 | 1 | 4 |
Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder | 93,0 % | 92 % | 93% | 92 % |
Antall saker barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak | 51 % | 57% | 55 % | 40 % |
Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året | 144 | 141 | 142 | 145 |
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk | 30,1 % | 17 % | 17 % | 20 % |
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
251: Barneverntiltak i familien | |||
Andel henlagte undersøkelsessaker med oppfølging fra andre enheter i kommunen | 72 % | 80 % | 80 % |
Andel familier som blir anbefalt hjelpetiltak, men som ikke ønsker hjelpetiltak fra barnevernet | 23 % | 25 % | 25 % |
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned | 57 % | 100 % | 100 % |
252: Barneverntiltak utenfor familien. | |||
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem | 73 % | 100 % | 100 % |
Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven | 72 % | 100 % | 100 % |
Barn som er i fosterhjem skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år | 85 % | 100 % | 100 % |
285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | |||
Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes | 8 | 7 | 3 |
Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år | 100 % | 100 % | 100 % |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Barneverntjenestene er organisert i sektor for helse, mestring og omsorg, og er delt inn i undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak. Barneverntjenesten har også fire stillinger som utgjør et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene.
Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger er organisert i enhet for bosetting og introduksjon i sektor for skole. Tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være:
- Utvikle og ta i bruk nytt fagsystem.
- Fortsette å utvikle det tverrfaglig samarbeidet i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til omsorgsovertagelse.
- Sikre økt bruk av fosterhjemsplasseringer i barnets slekt og nære nettverk.
- Utvikle og forbedre prosedyrer, rutiner og systematisk arbeid for å sikre bedre styring og kontroll.
- Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til ny barnevernslov – barnevernreformen.
- Videreutvikle barnevernstjenestens arbeid for å imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem.
- Styrke og utvikle samarbeidet med forebyggende enhet.
- Styrke tilbudet om spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og unge.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenesten:
- Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall i høst- og vinterferie, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Fritt fram har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år.
Funksjon 232 – Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:
- jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
- skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
- psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
- helsestasjon for gutter og helsestasjon for ungdom i alder 13 – 20 år.
- Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 24 år (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
- vaksine av studentgrupper (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).
Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:
- miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
- samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
- folkehelsekoordinator – koordinering av tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse.
- frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
- tilskudd til private og interkommunale tiltak.
Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. inneholder tjenestene:
- transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
- aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll aktivitetssenter.
- støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.
Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene:
- kommunens avtaler med fastleger.
- interkommunal legevakt.
- LIS-1 (turnuslege).
- leger på sykehjem og helsestasjon.
- fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
- kommunepsykologer.
- kommunal logopedtjeneste.
Målgrupper for tjenestene
Målgruppe for tjenestene er innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:
- Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide.
- Helsetjenester til barn og ungdom fra 0 – 20 år.
- Nyankomne flyktninger – helseprogram.
- Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
- Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
- Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
- Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
- Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
- Barn og ungdom fra 10 – 20 år – aktivitetstilbud.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
231 – Aktivitetstilbud barn og unge. | |||
Åpne dager på Ungdommens hus | 271 | 220 | 220 |
Antall besøk Ungdommens hus | 12 257 | 10 000 | 10 000 |
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter | 1 550 | 400 | 400 |
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste. | |||
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon i skolehelsetjenesten gruppenivå (skole) | 119 | 138 | 138 |
Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år | 2 | 2 | 2 |
Gjennomførte målretta brukerundersøkelser som viser effekt av igangsatte tiltak | 4 | 3 | 3 |
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager | 95 % | 95 % | 95 % |
233 – Annet forebyggende helsearbeid. | |||
Andel av tilsynsobjektene skal ha regelmessige tilsyn hvert år | 0 % | 25 % | 25 % |
Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn) | 7 | 10 | 10 |
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. | 44 % | 20 % | 20 % |
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned | 10 | 20 | 20 |
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6) | Ikke målt | 5,3 | 5,3 |
234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede. | |||
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter. | 16 | 18 | 18 |
241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering. | |||
Antall klagesaker som medfører åpning av tilsynssak på legevakt | 3 | < 5 | < 5 |
Utvikling i nøkkeltall
Målgruppe/demografi | Utvikling siste fire år | Planperiode | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Innbyggere 0 – 105 år | 21 254 | 21 292 | 21 435 | 20 531 | 21 592 | 21 618 | 21 646 | 21 678 |
Antall innbyggere 0 – 17 år | 4 295 | 4 266 | 4 202 | 4 173 | 4 107 | 4 059 | 4 010 | 3 992 |
Nøkkeltall | Utvikling siste to år | |
2021 | 2022 | |
Aktivitet | ||
Konsultasjoner interkommunal legevakt | 9 291 | 9 499 |
Telefonhenvendelser interkommunal legevakt | 28 383 | 17 615 |
Avtale private og kommunale fysioterapeuter – årsverk pr 10.000 innbygger | 9,8 | 10,6 |
Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere | 9,8 | 10,4 |
Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel | 179 | 154 |
Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter fødsel | 24 | 10 |
7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 5 er best | 4,4 | 4,1 |
7. trinn totalscore % som opplever mobbing på skole – elevundersøkelsen | 7,2 | 10,6 |
*reduksjon i telefonhenvendelser interkommunal legevakt skyldes at vi i 2022 kun teller innkomne telefonhenvendelser.
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i følgende sektorer:
- Sektor Helse, mestring og omsorg som ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet.
- Sektor for kultur ivaretar aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling vil i særlig grad være:
- Videreføre og videreutvikle Frisklivssentralens tilbud i henhold til kommunens handlingsplan for “Leve hele livet”, strategiplan for folkehelsearbeid og Helsedirektoratets “Veileder for kommunale frisklivssentraler”.
- Utvikle arbeidsrettede aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling mellom sektorene gjennom innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats), og tjenestetilbudet på tvers av forebyggende tjenester og barneverntjenesten.
- Utarbeide langsiktig plan for å beholde og rekruttere fastleger i Elverum kommune. Utarbeide seniorplan for fastleger som nærmer seg pensjonsalder.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:
- pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
- drift av kjøkken.
- dagopphold og aktivitet.
Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:
- hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
- hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring.
- brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- fysio- og ergoterapitjenester.
- formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.
Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenesten:
- akutthjelp helse- og omsorgstjenesten
Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:
- utgifter til drift og vedlikehold av institusjonslokaler
Målgrupper for tjenestene
Målgrupper for helse- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.
Utvikling i nøkkeltall
Målgruppe/demografi | Utvikling siste fire år | Planperiode (middel vekst) | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Innbyggere 67 – 79 år | 2 766 | 2 810 | 2 945 | 3 001 | 3 034 | 3 048 | 3 037 | 2 998 |
Innbyggere 80 – 89 år | 831 | 847 | 484 | 885 | 948 | 1 016 | 1 110 | 1 187 |
Innbyggere 90 år + | 198 | 202 | 209 | 219 | 204 | 195 | 189 | 188 |
Nøkkeltall | Utvikling siste tre år | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
Totalt antall tjenestemottakere med vedtak på helse – og omsorgstjenester per 31.12. | 1 129 | 1 307 | 1 331 |
Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester per 31.12. | 9 941 | 9 387 | 8 940 |
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester per 31.12. | 982 | 952 | 970 |
Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) per 31.12. | 514 | 518 | 516 |
Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) per 31.12. | 207 | 219 | 197 |
Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring per 31.12. | 81 | 79 | 86 |
Antall mottakere av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.12. | 28 | 34 | 35 |
Antall mottakere avlastning utenfor institusjon per 31.12. | 13 | 18 | 13 |
Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) per 31.12. 1) | 113 | 153 | 126 |
Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging per 31.12. | 169 | 153 | 155 |
Antall institusjonsplasser per 31.12. | 177 | 169 | 173 |
Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning per 31.12. (eldre) | 24 | 24 | 24 |
Beleggsprosent langtidsplass institusjon | 93,4 % | 94 % | 95,1 % |
Beleggsprosent korttidsplass institusjon | 62,2% | 71,6 % | 89,7 % |
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) | – | 15,6 | 15,2 |
Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens | 55 | 64 | 55 |
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) | 24 | 20 | 17 |
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens | 39 | 35 | 35 |
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Indikatorer felles for tjenesteområdet | |||
Overordnet internrevisjon – gjennomført | Nei | Ja | Ja |
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (30 avdelinger) | 18 av 29 | 29 av 29 | 30 av 30 |
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven | 3 % | 0 % | 0 % |
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) | |||
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi) | 18 | 75 | 50 |
Andel brukere som er ernæringskartlagt i hjemmebaserte tjenester i henhold til prosedyre | 90 % | 100 % | 100 % |
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging | 100 % | 100 % | 100 % |
Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år | 100 % | 100 % | 100 % |
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste | 34 | 30 | 30 |
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)
|
|||
Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre | 100 % | 100 % | 100 % |
Andel pårørende institusjon (langtidsopphold) som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter | 100 % | 100 % | 100 % |
Andel pasienter med utført fallkartlegging | 97 % | 100 % | 100 % |
Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens | 35 plasser | 35 plasser | 35 plasser |
Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg
(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år) |
Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).» | 1,9 | Måles ikke | 1,9 |
Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).» | Feil undersøkelse sendt ut | Måles ikke | 5,0 |
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.» | Måles ikke | 2,0 | Måles ikke |
Brukerundersøkelse dagsenter/aktivitet bruker (skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best) | Ny | 2,0 | Måles ikke |
Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får» | Måles ikke | 5,0 | 5 |
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» | 5,6 | Måles ikke | 5 |
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» | 4,9 | Måles ikke | 5 |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Helse- og omsorgstjenestene produseres i sektor for helse, mestring og omsorg – fordelt slik:
- Moen sykehjem (37 plasser), Sætre sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (20 plasser) og Elverum helsehus (70 plasser inkl. KAD).
- Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter heldøgnsomsorg (24 leiligheter).
- Psykisk helse og rustjeneste, helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
- Aktivitetstilbud for eldre ytes i tilknytning til følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
- Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp til barn og unge og avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
- Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
- Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
- Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
- Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur – lærende organisasjon.
- Læringsnettverket Gode pasientforløp avsluttes november 2023. Hjemmetjenesten og institusjonstjenesten forsetter dette forbedringsarbeidet sammen med sykehuset.
- Prosjektdeltakelsen i forbedringsnettverket Rett tiltak til rett tid er gjennomført og avsluttet i 2023. Fokus videre vil være å opprettholde og videreutvikle det arbeidet som ble gjort på de tre fokusområdene som ble valgt i forbindelse med prosjektet; Informasjon, pårørendearbeid og kompetanse. Arbeidet med å bidra til et demensvennlig samfunn i Elverum fortsetter.
- Fortsette arbeide med å innføre forhåndssamtaler – både i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.
- Kommunens helse- og omsorgstjenester ønsker og trenger et tettere samarbeid med frivilligheten. Gjennom å etablere en fast samarbeidsarena mellom tjenestene og de frivillige, vil det bli enklere å oppnå samskaping og samhandling mellom kommunen og de ulike lag og foreninger.
- Følge opp reformen “Leve hele livet”, med føringer i Meld. St. 24 “Fellesskap og meistring – Bu trygt heime”.
- Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Fokus i perioden vil være å ta i bruk digitale medisindispensere hos brukere som ønsker dette, og som kan dra nytte av en slik dispenser.
- Utvikle aktivitetstilbudet til mennesker med rusrelaterte problemer. Knytte mer virksomhet mot ungdom for å sikre overgangene mellom skolenivåer og utdanning/arbeid og dermed redusere risikoen for etablering av skadelig rusatferd. Utvikle samskapingsarenaer med brukerråd og Recovery skole. Kontinuerlig forbedringsarbeid med utgangspunkt i brukernes erfaringer.
- Elverum kommune deltar i Helsedirektoratets prosjekt “Spredning av digital hjemmeoppfølging”. Denne prosjektdeltagelsen er et samarbeid mellom kommuner i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen. Fokus er å implementere bruken av tilgjengelige digitale verktøy, for å styrke tjenestetilbudet til innbyggere som har behov for langvarig oppfølging. Elverums deltagelse tar utgangspunkt i oppfølging av brukere av rus og psykisk helsetjeneste ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å utvikle digitale verktøy for å nå flere brukere og flere tjenester.
- Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personellressurser ved bruk av turnus og ressursstyringsverktøyet GAT.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenesten:
- sosial rådgivning og veiledning.
- administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
- skjenkekontroll.
- gjeldsrådgivning.
- Nok Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep.
- Interkommunalt krisesenter.
- Boligsosial rådgivning og veiledning.
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:
- Tjenester for personer med rusproblemer– hjemmetjenester og ruskonsulent.
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:
- kommunale utleieboliger og tilvisningsboliger i privat eie, for vanskeligstilte.
- omsorgsboliger.
- bofellesskap.
- bolig-/eiendomsforvaltning.
Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten:
- tilrettelagt arbeid.
- varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet Elverum AS.
Målgrupper for tjenestene
- Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
- Personer med rusutfordringer.
- Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i -og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
- Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller jobbaktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.
Utvikling i nøkkeltall
Kommunalt eide boliger | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
447 | 446 | 444 | 435 | 435 | 428 |
Tabell: Utviklingen i antall kommunale boliger til utleie i Elverum
Elverum kommune hadde 428 kommunalt eide boliger per 31. august 2023. Utviklingen i antall boliger gjenspeiler at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med ordningen fra leie til eie, hvor kommunens startlånordning er et økonomisk virkemiddel.
Boliger med uforholdsmessige store vedlikeholdsbehov må som regel avhendes da det ikke er økonomisk dekning for å sette disse i stand, uavhengig av om boligene er hensiktsmessig utformet og har hensiktsmessig beliggenhet.
Kr/m2/år | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vedlikehold | 87 | 122 | 115 | 70 | 58 | 58 | 51 |
Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens boligportefølje i perioden 2016-2022 – målt i Kr/m2/år.
Vedlikeholdet av kommunale boliger er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. I øyeblikket utgjør kartlagt vedlikeholdsetterslep cirka 30 millioner kroner. For å unngå ytterligere etterslep må det i gjennomsnitt gjennomføres vedlikehold for minimum 170 kr/m2 per år. Dette innebærer at vedlikeholdsbudsjettet bør økes med 3,5 millioner kroner fra 2024.
Søknader om kommunal bolig og omsorgsbolig (antall) * | Avslag på søknad om kommunal bolig (antall) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
174 | 187 | 150 | 212 | 42 | 43 | 33 | 28 1 |
Tabell: Antall søknader på kommunale boliger og omsorgsboliger samt antall avslag på søknader. * Inkludert søknader om forlengelse av leieforholdet. 1 I tillegg er det 25 søkere som ikke har tatt imot tilbudet eller trukket søknaden.
Søkere til omsorgsbolig tiltenkt demente har vært stabil. Det er noe ventetid på overgang til institusjonsplass, som derved medfører noe ventetid på ledig bolig for hjemmeboende med demens. Det vil være større behov for boliger tilpasset målgruppen fremover mot 2030.
Leietakere med rus og psykiske lidelser er i perioder utfordrende å følge opp i boligen, og det mangler hensiktsmessige boliger til denne gruppen. Flere mangler basisferdigheter i å bo, økonomi og ta vare på en bolig.
Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
2019 | 19 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 |
2020 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 |
2021 | 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 |
2022 | 9 | 19 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 |
Tabell: Økonomisk rådgivning – antall avsluttede gjeldssaker fra 2019 til 2022.
Kommunen kontrollerer alle salgs- og skjenkesteder i kommunen for å påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Et sted med bevilling skal kontrolleres minst en gang i året. Antallet kontroller totalt hvert år skal være tre ganger antallet bevillinger i kommunen. Utover dette er kontrollvirksomheten målstyrt.
Dette betyr at kontrollene fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkestedet. På steder der det er fare for avvik, gjennomføres det flere kontroller enn steder der risikoen for brudd er liten.
Faste skjenkebevillinger | Salgsbevillinger | ||||||
Skjenkesteder | Kontroller | Avvik | Salgssteder | Kontroller | Avvik | ||
2018 | 24 | 112 | 0 | 16 | 79 | 0 | |
2019 | 24 | 101 | 3 | 16 | 55 | 4 | |
2020 | 23 | 111 | 7 | 20 | 57 | 5 | |
2021 | 21 | 85 | 0 | 19 | 55 | 0 | |
2022 | 20 | 86 | 2 | 19 | 44 | 0 | |
2023 (mars) | 20 | 31 | 0 | 19 | 9 | 0 |
Tabell: Faste skjenkebevillinger, salgsbevillinger, kontroller og avvik i Elverum – 2018 – 2023.
Kommunen skal sikre tilrettelagt arbeid og aktivitet
Ansvarsreformen for personer med utviklingshemming ble gjennomført for 20 år siden. Mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Til tross for at det har blitt flere plasser med varig tilrettelagt arbeid de senere årene, beskrives det i Stortingsmelding nr. 45 «Frihet og likeverd» (2012-2013) at det bare i begrenset omfang har bidratt til økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming.
Kommunale dagtilbud utgjør det viktigste aktivitetstilbudet for personer med utviklingshemming. Regjeringens jobbstrategi har som mål å øke arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på å ta i bruk virkemidler innrettet mot integrering i ordinært arbeidsliv gjennom utvikling av ulike oppfølgings- og tilretteleggings-ordninger.
Slik det beskrives i de nasjonale utfordringene, har også Elverum kommune utfordringer med å øke arbeidsdeltakelsen for personer med utviklingshemming. Det kommunale dagtilbudet utgjør det viktigste aktivitetstilbudet i vår kommune. Det er behov for variasjon og mangfold i tilrettelagt arbeid og dagaktivitetstilbud for å gi mennesker med utviklingshemming en aktiv og meningsfull tilværelse.
Tilrettelagt arbeid gis både på Askeladden og Vedsentralen, i tillegg til andre arbeidsplasser i privat næringsliv. Kommunen har avtale med Tunet AS om 34 tilrettelagte varige arbeidsplasser.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet. | |||
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned | 10 | 10 | 10 |
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale | 71% | 85% | 85% |
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning | 90% |
90% |
90% |
Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt. Måles hvert tertial | 62% | 90% | 85% |
Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale | 44% | 70% | 70% |
Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp | 73% | 90% | 90% |
243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet. | |||
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet | 73% | 60% | 30 % |
265: Kommunalt disponerte boliger | |||
Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). | 22 | <30 | <30 |
Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2 | 51 | 170 | 170 |
273: Kommunale sysselsettingstiltak | |||
Antall personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov som får mulighet til deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling via Askeladden eller Vedsentralen per år. | 30 | 35 | 35 |
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. | 3 | 6 | 6 |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:
- NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, støttefunksjoner ved bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene midlertidige boliger.
- Sektor for skole v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
- Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et tilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
- Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar lavterskeltilbud for personer med rusproblemer som gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
- Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen.
- Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
- Eiendomsstaben bidrar med gjennomføring av investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
- NOK– senter mot incest og seksuelle overgrep. Dette er et krisesenter for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
- Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens virkemidler startlån og bostøtte, og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med Tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger. Elverum kommune deltar i Statsforvalterens program «Bolig for velferd Innlandet».
- Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:
- Utrede ombygging av publikumsmottak og samtalerom NAV, jf. sikkerhetsgjennomgang og ROS-analyse.
- Indikator – Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt. Sikres gjennom økt bruk av teamarbeid på tvers av avdelinger og statlig/kommunale tjenester for å øke samhandlingen om kartlegging av brukers/familiens behov
- Indikator – Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale: Det er behov for å øke den digitale kompetansen generelt hos våre brukere, men spesielt for de med minoritetsbakgrunn. ELS/BOI sammen med NAV skal arbeide videre med utvikling av dette for målgruppene, gjennom gruppebasert eller individuell veiledning.
- Forbedret samhandling mellom Eiendomsstaben, Økonomistaben, boligsosialt team, psykiske helsetjenester, barnevernstjenesten og NAV vedrørende rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, boveiledning, BOFA (bo og oppfølgingsavtale), for å forhindre utkastelser/bostedløshet.
- Implementere nye lovkrav i boligsosiallov og utvikle strategier for tilfredsstillelse av de nye lovkravene.
- Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0-24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling mellom sektorene gjennom innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats), hvor følgende står i fokus:
- Vi indentifiserer behov for innsats
- Vi kommer i posisjon for innsats
- Vi gir rett og sammenhengende oppfølging
- Avdekkingskompetanse
- Samtalekompetanse
- Samhandlingskompetanse
- Kartlegge, systematisere og bekjentgjøre kommunens ulike tilbud for bruk i veiledning for våre målgrupper, gjennom møtepunkter for informasjonsdeling og økt samhandling
- Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker.
- Innføre digital løsning for kommunale utleieboliger med hensikt å lette prosessen med å søke og tildele kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Løsningen er også tenkt benyttet til tilvisningsavtaler og private utleieboliger for flyktninger. Løsningen forutsettes integrert med eiendomsstabens FDV-verktøy til forvaltning av boligene.
- Utvikle SLT-samarbeidet for økt forebyggende arbeid (SLT = Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenesten:
- mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger.
Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP).
Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:
- økonomisk sosialhjelp.
- økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års perioden.
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:
- videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.
Målgrupper for tjenestene
- Flyktninger som bosettes i Elverum kommune og som deltar i introduksjonsprogrammet.
- Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
- Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
- Innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter som kan søke om bostøtte for å sikre et egnet bosted.
- Vanskeligstilte på boligmarkedet med langvarige boligfinansieringsproblemer som kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den ved hjelp av startlån fra kommunen.
- Personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan tildeles kommunale bolig.
Utvikling i nøkkeltall
År | Måned | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | |
2013 | 170 | 201 | 238 | 204 | 214 | 195 | 198 | 193 | 180 | 224 | 251 | 211 |
2014 | 210 | 233 | 224 | 227 | 259 | 231 | 248 | 233 | 242 | 252 | 208 | 274 |
2015 | 247 | 243 | 236 | 239 | 211 | 264 | 259 | 217 | 285 | 276 | 243 | 260 |
2016 | 213 | 283 | 277 | 290 | 281 | 291 | 283 | 301 | 275 | 234 | 271 | 277 |
2017 | 225 | 281 | 315 | 281 | 267 | 317 | 245 | 297 | 301 | 249 | 290 | 320 |
2018 | 248 | 314 | 319 | 324 | 271 | 336 | 243 | 296 | 214 | 314 | 310 | 293 |
2019 | 251 | 304 | 311 | 302 | 280 | 269 | 289 | 282 | 254 | 302 | 292 | 264 |
2020 | 272 | 269 | 254 | 290 | 270 | 220 | 278 | 208 | 281 | 267 | 211 | 274 |
2021 | 199 | 248 | 259 | 228 | 200 | 231 | 264 | 210 | 265 | 243 | 241 | 241 |
2022 | 200 | 232 | 241 | 268 | 223 | 295 | 273 | 303 | 304 | 273 | 327 | 323 |
Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2013 til 2022. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.
Startlån i Elverum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Antall husstander | 70 | 75 | 73 | 49 |
Andel barnefamilier | 42,9% | 54% | 49,3% | 69% |
Beløp startlån | 73,0 mill. kr | 84,5 mill. kr | 91,8 mill. kr | 74,7 mill. kr |
Gjennomsnittlig startlån | 1,0 mill. kr | 1,1 mill. kr | 1,25 mill. kr | 1,5 mill. kr |
Gjennomsnittlig kjøpesum | 1,2 mill. kr | 1,7 mill. kr | 1,8 mill. kr | 1,7 mill. kr |
Tabell: Nøkkeltall for startlånordningen i Elverum – 2019 – 2022.
Årstall | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Antall på introduksjonsprogram | 90 | 77 | 50 | 30 | 70 |
Antall bosatte i 5-årsperioden (herunder familiegjenforente eller sekundærbosatte) | 262 | 273 | 239 | 165 | 245 |
Antall bosatte per år | 24 | 32 | 19 | 20 | 111 |
Antall elever på Elverum Læringssenter | 199 | 165 | 130 | 110 | 150 |
Tabell: Nøkkeltall for Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter – 2018 – 2022.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | |
275: Introduksjonsordningen | ||||
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert | 50% | 50% | 50% | |
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). | 82% | 90% | 80 % | |
Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp. Måles årlig. | 75% | 70% | 75% | |
Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet. | 8% | 20% | 20% | |
Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet | 6% | 10% | 10% | |
276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP) | ||||
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning | 77% | 70% | 75% | |
Andel av deltagerne i KVP via NAV som kan skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning | 97% | 90% | 95% | |
281: Ytelse til livsopphold. | ||||
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak | 83% | 80% | 80% | |
283: Boligformål | ||||
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år | 5 | 6 | 6 | |
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler | 70% | 60% | 60% |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:
- NAV Elverum – Sosialavdelingen ivaretar førstelinjetjenesten, og har ansvar for mottaket hvor det blant annet gis råd og veiledning for både statlige og kommunale tjenester/stønader. Videre har avdelingen ansvar for økonomisk sosialhjelp og aktivitetsplikten. Markedsavdelingen ved NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Denne avdelingen har også ansvar for IPS (jobbspesialister) for Sør-Østerdal som samarbeider tett med DPS og psykisk helse i kommunene, og det Nasjonale senter for veteransaker. Oppfølgingsavdelingen ved NAV har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne og har ansvar for å følge opp brukere med arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Avdelingen jobber også med uføresaker og varige tilrettelagte arbeidsplasser. NAV har etablert et tverrfaglig team for ungdom, som har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole.
- Sektor for skole v/enheten bosetting og introduksjonproduserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer. For de med kollektiv beskyttelse er det kun en rettighet. Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.
- Boligsosialt team – Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning. Plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet i henhold til ny boligsosial lov.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Utviklingsarbeid i 2024 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:
- Indikator – Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet: Økt fokus på arbeidsretting i samarbeidet mellom NAV, Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter.
- Indikator – Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak: Kjøp av tjenesten i Tunet evalueres halvårlig og kjøpet opprettholdes hvis det gir ønsket effekt.
- Indikator – Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler: Videreføre dialog med lokale banker om startlånordningen til kunder som får avslag på ordinære boliglån, og vurdere etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån – «Eie først».
- Revidere kommunal forskrift for tildeling av kommunal bolig på bakgrunn av ny boligsosial lov og forskrift.
- Indikator – Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning: Styrke KVP-tilbudet ved å styrke bemanningen i tilbudet
- Videreutvikle tverrfaglig samarbeid for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Herunder sikre planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av arbeidet under og etter integreringsperioden.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:
- bibliotek.
Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:
- kinovirksomhet inkludert kiosk og billettkontor.
Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:
- kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall.
Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenesten:
- tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling.
Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenesten:
- tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet.
Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:
- utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.
Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:
- utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter, herunder også kulturhuset.
- tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
- Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
- Den kulturelle spaserstokken.
Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:
- utgifter til drift og vedlikehold av kulturbygg, herunder kino, kulturskole og bibliotek.
Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenestene:
- kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
- Utgifter til vedlikehold av kirkebygg.
Målgrupper for tjenestene
- Alle innbyggere i Elverum kommune, studenter, soldater og alle turister og besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
- Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
- De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.
Utvikling i nøkkeltall
Utvikling siste fire år | Prognose planperiode | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Målgruppe/demografi | ||||||||
Innbyggere | 21 123 | 21 191 | 21 254 | 21 292 | 21 435 | 21 531 | 21 592 | 21 618 |
Antall innbyggere 10-25 år | 4 302 | 4 255 | 4 218 | 4 182 | 4 188 | 4 177 | 4 163 | 4 111 |
Antall barn i befolkningen 0-18 år | 4 587 | 4 580 | 4 550 | 4 527 | 4 492 | 4 433 | 4 395 | 4 328 |
Utvikling siste år | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ungdommens hus | ||||
Antall oppmøter 10- 25 år på fritidstilbud | 10 122 | 5 292 | 6 546 | 12 257 |
Antall enheter/ kommunale fritidsklubber | 2 | 1 | 1 | 1 |
Årsverk ungdommens hus | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiltakene Åpen hall og Ferieklubb | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bibliotek. | ||||
Utlån per innbygger | 3 | 2.3 | 2,2 | 2,3 |
Utlån av bøker/media for barn | 28 705 | 22 778 | 22 455 | 25 034 |
Antall besøkende per år | 78 800 | 43 400 | 47 037 | 57 025 |
Totalt antall arrangementer | 118 | 21 | 28 | 100 |
Antall arrangementer for barn/unge | 47 | 5 | 3 | 52 |
Kino. | ||||
Antall besøkende på kino – barn | 6 520 | 3 543 | 5 910 | 4 595 |
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover | 36 024 | 15 349 | 23 820 | 30 724 |
Kunstformidling. | ||||
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne | 4 978 | 1 494 | 2 856 | 3 415 |
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn | 5 570 | 1 921 | 1 836 | 3 444 |
Idrett. | ||||
Antall veiledninger for søknad på spillemidler | 80 | 80 | ||
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus | 3 | 2 | 2 | 1 |
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd | 10 | 10 | 10 | 11 |
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | ||||
Totalt antall brukere Svømmehallen | 73 246 | 40 174 | 47 407 | 55 728 |
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad | 14 940 | 9898 | 10 264 | 11 191 |
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | ||||
370: Bibliotek. | |||||||
Utlån per innbygger | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||||
Utlån av bøker/media for barn | 25 034 | 30 000 | 30 000 | ||||
Antall besøkende per år (telles automatisk i døra) | 57 025 | 80 000 | 80 000 | ||||
Totalt antall arrangementer | 100 | 60 | 60 | ||||
Antall arrangementer for barn/unge | 52 | 25 | 25 | ||||
373: Kino | |||||||
Antall besøkende på kino – barn | 4 595 | 5 000 | 6 000 | ||||
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover | 30 724 | 40 000 | 39 000 | ||||
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | |||||||
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne | 3 415 | 5 000 | 5 000 | ||||
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn | 3 444 | 5 000 | 5 000 | ||||
380: Idrett | |||||||
Antall veiledninger for søknad på spillemidler | 80 | 80 | |||||
Antall stor møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus (Års -og halvårsmøter). | 2 | 3 | 3 | ||||
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd | 10 | 10 | |||||
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | |||||||
Antall besøkende per år i Elverumshallen | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Totalt antall brukere Svømmehallen | 47 407 | 75 000 | 75 000 | ||||
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad | 10 264 | 15 000 | 15 000 |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene:
- Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
- Kino og Kulturhus.
- Bibliotek og Ungdommens hus.
Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene, kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett produseres fra Samfunnsutviklingsstaben.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
- Videreutvikle kommunens felles bookingsystem for alle kommunens utleielokaler og idrettsanlegg.
- Biblioteket jobber for innføring av meråpent bibliotek. Dette vil gi et bedre tilbud til våre innbyggere da biblioteket blir tilgjengelig før og etter bemannet åpningstid, noe som fører til flere fornøyde lånere.
- Videreutvikle studentkino for høyskolestudenter til også å gjelde elever fra videregående skole.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:
- arealplanlegging.
Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenestene:
- byggesaksbehandling og tilsyn.
- saksbehandling etter lov om eierseksjoner.
- saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.
Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:
- kart- og oppmålingsvirksomhet.
Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:
- veterinærvakt.
- landbruksforvaltning.
Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:
- fiske- og viltforvaltning.
- natur- og miljøforvaltning.
- forurensning- og klimasaker.
Målgrupper for tjenestene
De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:
- utbyggere (private og profesjonelle aktører).
- aktører i landbruket.
- grunneiere/eiendomsbesittere.
- næringsdrivende innen bygg og anlegg.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil | 0 | 0 | 0 |
301: Plansaksbehandling | |||
Andel 1 gangs behandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale | 100 % | 100% | 100 % |
Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak | 60 % | 100% | 100 % |
302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering | |||
Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg | 62 % | 50 % | 50 % |
Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr | 0,8 % | 0 % | 0 % |
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker) | 75,7 % | 75 % | 75 % |
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker | 94,1 % | 90 % | 90 % |
Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen | 93 % | 90 % | 90 % |
303: Kart og oppmåling | |||
Andel plassering av tiltak innen 5 dager | 100 % | 100 % | 100 % |
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen | 96,4 % | 98 % | 98 % |
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker) | 0 % | 0 % | 0 % |
329: Landbruksforvaltning | |||
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker | 85 % | 80 % | 80 % |
Saksbehandle alle tilskudds saker innen fastsatte frister | – | 100 % | 100 % |
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik | 66% | 100 % | 100 % |
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. | 99% | 100 % | 100 % |
NY: Kontrollere om skogeier gjennomfører foryngelsestiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. Jf. Bærekraftforskriften og Landbruksdirektoratets årlige kontrolliste. (jf KEP delmål 4.1) | – | – | 100 % |
NY: Gjennomføre informasjonsmøte og fagopplegg som øker kunnskapen i næringa om effekten på klimagassutslipp ved redusert jordarbeiding, grøfting, kalking, fangvekster og tilførsel av organisk materiale mv. (Jf. KEP delmål 5.2) | – | – | 2 |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:
- Enhet for Geodata
- Enhet for Byggesak
- Enhet for Arealplan
- Enhet for Landbruk og miljø
Planlagt utviklingsarbeid 2024
- Ferdigstille revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Ferdigstille oppgraderingen av Rådhusplassen.
- Initiere oppstart av utviklingen av en areal- og transportstrategi (ATP) for Elverum i fellesskap med Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet i tråd med Mjøsbysamarbeidet, handlingsplanen tiltak H4.
- Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
- Fortsette utvikling og effektivisering av kommunale tjenester gjennom bruk av GIS og geodata, og digital transformasjon.
- Tilpasse aktiviteten til et redusert økonomisk handlingsrom.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten:
- parkeringsordningen, drift og administrasjon.
Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten:
- drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:
- opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:
- Feiervesen.
- Brannvesen.
- Oljevernberedskap.
- Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker. Brann- og redningsvesenet forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).
Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten:
- vanninntak, filtrering og rensing.
Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene:
- pumpestasjoner, trykkbasseng og ledningsnett.
- gebyrinntekter for vannforsyning.
Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:
- renseanlegg og utløp.
Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene:
- pumpestasjoner og ledningsnett.
- gebyrinntekter for avløpstjenester.
Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:
- overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).
Målgrupper for tjenestene
Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
Indikatorer på tjenestekvalitet | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted | |||
NY: Antall avvik som fører til sanksjoner på brøytekontrakt | – | – | < 5 |
Antall definerte trafikkfarlige punkter ref Trafikksikkerhetsplan | 13 | 12 | 10 |
%-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (oppgradering til LED belysning, 100 % i 2025) | 65 % | 75 % | 90% |
340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling av avløpsvann | |||
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav | 0 | 0 | 0 |
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer | 100 % | 100 % | 100 % |
Avvik fra drikkevannsforskriftene | 0 | 0 | 0 |
Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning – Elverum signifikant bedre enn landet som helhet | – | JA | JA |
NY: Overløp fra avløpspumpestasjonene til sårbar resipient | – | – | 0 |
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:
- Enhet for Veg, park og anlegg.
- Enhet for Vann og avløp.
og av de interkommunale selskapene:
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
- Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).
Planlagt utviklingsarbeid 2024
- Sluttføre revisjon av Hovedplan for vann og avløp.
- Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til Hovedplan for vann- og avløp.
- Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025».
- Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
- Utarbeide utskiftingsplan for bedre sopeutstyr/rengjøringsutstyr for veger og gater for å forbedre luftkvaliteten.
- Videreføre arbeidet for opplag/behandling av avløpsslam produsert ved kommunens renseanlegg hos Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. (Jf Klima- og energiplan delmål 7 strategi 8).
- Videreutvikle løsning knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp.
- Øke oppmerksomheten mot digital transformasjon.
- Tilpasse aktiviteten til et redusert økonomisk handlingsrom (funksjon 332 og 335).
Forslag til Handlingsplan vann og avløp 2024 - 2027
Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet i tråd med Hovedplan vann og avløp 2015-2024. Ellers utgjør investeringer i rehabiliteringsprosjekter majoriteten av prosjektomfanget.
Investeringene retter seg mot måloppnåelse for Hovedplan vann og avløp, samt enkelte av målsettingene i Klima- og energiplan og Folkehelseplan. Det er planlagt for vedtak av ny hovedplan VA for perioden 2025 – 2034 medio 2024. For å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren må det foretas en ombygging ved Elverum renseanlegg i perioden. Handlingsplanen fra 2025 – 2027 kan bli endret i tråd med ny hovedplan VA 2025 – 2035.
Tiltak/prosjekter | Tiltak 2024 | Tiltak
2025 |
Tiltak
2026 |
Tiltak 2027 | Kommentar
|
Kostnads
anslag – millioner 2023-kr |
Millioner 2023-kr | ||||||
Ledningsnett | ||||||
Prosjektere ny vannledning over Glomma, sør for renseanlegget | 1,0 | Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. | 1,0 | |||
Ny vannledning Rådhusplassen | 4,0 | Utskifting av gammelt støpejern fra 1905 i forbindelse med oppgradering av Rådhusplassen | 4,0 | |||
Starte prosjektering av vannledning ved Gml. Trysilveg 22 til X Ydalirvegen | 0,5 | Denne vannledning må legges om fordi den ligger under et hus. Hva kostnaden blir er avhengig av forutgående prosjektering med kartlegging av utfordringsbildet. Totalentreprise | 0,5 | |||
Sanere (separere) gammelt avløp fellesledning (AF) og overvann Søbakken | 4,0 | 6,0 | For å redusere belastningen på renseanlegget må vi få fjernet en del fremmedvann. | 10,0 | ||
Sanering av VA i Konvallvegen/Tusenfryd | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Dette prosjektet henger sammen med det nevnt ovenfor og utføres i egen regi, både prosjektering og utførelse | 8,0 | |
Kryssing av Trondheimsvegen/ Elgvegen/ Mårvegen | 1,0 | Oppstart av arbeid vil bli på bakgrunn av ROS ny hovedplan VA, totalentreprise. | 1,0 | |||
Utvidelse av forsyningsområdet Strandbygda | 6,0 | 5,0 | Voldmogrenda samt Sundsvoll | 11,0 | ||
Overvannstiltak / fremmedvann | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Ved økte kostnader på strøm har vi startet et prosjekt på å finne fremmedvann som enkelt kan fjernes fra det kommunale nettet. Reduksjon av pumpekostnader ved at vannet ikke unødvendig pumpes | 20,0 |
Tiltak Stavåsdammen | 0,3 | 1,5 | 1,8 | |||
Renseanlegg avløp | ||||||
Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg Ombygging av containerrom, samt nye containere.
Ny sentrifuge. |
2,0
|
6,0 | 4,0 | Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/ containere. Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at vi må kjøre større lass. Containerrommet utvides med plass til større containere. Etter pålegg fra Statsforvalteren
Det må investeres i en sentrifuge til for å ta bort sårbarhet |
12,0 | |
Videreutvikle løsning knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp | 1,0 | Finne svar på omfang, kapasiteter, metode, kostnader m.m. | 1,0 | |||
Pumpestasjoner avløp | ||||||
Prosjektere ny p.st. 113 ved Gamlebruplassen | 1,0 | Sårbart anlegg som må erstattes. Totalkostnad kjennet etter forutgående prosjektering | 1,0 | |||
Vannbehandling | ||||||
Prosjektere nytt høydebasseng i Hernes | 0,5 | Forutgående prosjektering. Nødvendig tiltak for å sikre vannforsyningen. | 0,5 | |||
Nytt tak på Festningen høydebasseng | 0,7 | 0,7 | ||||
Ikke fordelt pr 2023 | 3,5 | 19,0 | 25,0 | |||
SUM [millioner kr] | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2025-2027 er foreløpig tall i påvente av ny Hovedplan i 2024 |
Tabell: Planlagte investeringsprosjekter innenfor vann og avløp 2024 – 2027.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:
- Overføringer fra Elverum kommuneskoger.
- Inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma.
Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenestene:
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet.
- Tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet.
Målgrupper for tjenestene
- Næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
- Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
- Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2024
325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet
Indikatorer på tjenestekvalitet |
Resultat 2021 | Resultat 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter | 35 | 35 | 30 | 25 |
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk | 34 | 31 | 40 | 30 |
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid | 14 | 15 | 15 | 15 |
Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet | 79 | 90 | 100 | 100 |
Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet | 302 | 283 | 200 | 200 |
Kommune-NM – i regi av NHO | 148 | 140 | 140 | |
Antall gründere i oppfølging* | 43 | 30 | 30 | |
Antall Innovasjon/FOU prosjekter i Elverum** | 14 | 10 | 10 | |
Kommunebarometeret – Rangering i Kommunal Rapport*** | 81 | 68 | 73 | 75 |
*= Antall gründere og etablerere som henvender seg for oppfølging i løpet av året.
**= Antall innovasjons- og forskningsprosjekter som foregår i Elverum. Dette omfatter antall inkubatorer i Klosser Innovasjon, prosjekter med støtte fra Forskningsrådet (både Skattefunn-ordningen og større forskningsprosjekter der privat næringsliv i Elverum er partner), Regionalt forskningsfond eller andre fylkeskommunale ordninger samt aktører som har fått innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge.
***= Plasseringen i Kommunebarometeret for 2023 er resultattall. Kommunebarometeret offentliggjøres i august hvert år. Resultatene for hvert år baserer seg på nøkkeltall fra foregående kalenderår.
Arbeidsplassvekst: Ved utgangen av 2021 var det 10173 arbeidsplasser i Elverum, i 2022 var tallet økt til 10 289. På slutten av 2022 var det 5 262 arbeidsplasser i privat sektor i Elverum mens det var 5 027 arbeidsplasser i offentlig sektor. En høy andel offentlige arbeidsplasser bidrar til stabilitet i nedgangstider, men demper samtidig vekstmulighetene i høykonjunkturer. Det er et mål å øke andelen private arbeidsplasser.
Både Elverum Vekst sin strategi, og Elverum kommunes strategiske plan for attraktivitet har mål knyttet til Telemarksforskningsindeks for bosteds- og næringsattraktivitet. Dette skal måles over en 10 års periode, og målet er å være minimum på plass 150 på næringslivsindeksen i 2030 og minimum på plass 100 på bostedsindeksen. Status per 2022 (for perioden 2013 – 2022) for Elverum er: Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet: 90. Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet: 283.
Organisering av tjenesteproduksjonen
Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, men mest ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS. Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling. Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.
Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.
I tillegg bevilges innenfor tjenesteområdets budsjett bidrag til noen utvalgte virksomheter i kommunen som yter tjenester som bidrar til kommunens attraktivitet, herunder næringsattraktivitet. Dette er slik som forsvarskoordinator, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, HelseInn, Visit Innlandet AS, Turistinformasjonen, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal, kommunens deltakelse i forskningsprogrammet Zero Emission Neighbourhood (Ydalir-piloten), medlemskap i OsloRegionens Europakontor, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Finnskogen Natur- og kulturpark.
Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.
Planlagt utviklingsarbeid 2024
Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2024 for å utvikle attraktivitetsarbeidet for Elverum herunder næringsutviklingen:
- Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2024 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021-2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Funksjon 170 Årets premieavvik inneholder:
- Beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket (98,8 millioner i inntekter).
Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder:
- Resultat føring av premieavviket fra tidligere år (41,9 millioner i utgifter).
Funksjon 172 Pensjon inneholder:
- AFP – Avtalefestet pensjon (6,3 millioner i utgifter).
Funksjon 173 Premiefond inneholder:
- Bruk av premiefond
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter inneholder:
- 74,6 millioner kroner i reguleringspremier (pensjon).
- 26,8 millioner kroner i lønnsreserve for lønnsoppgjør 2024.
- 8 millioner kroner i reduserte utgifter og inntekter som følge av vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner på sektorer hvor det ikke leies inn ressurser.
Beløpene over fordeles ut på tjenester (sektor og staber) gjennom året når nivå på reguleringspremie, lønnsoppgjør og områder med vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner blir kjent.
Funksjon 340 og 345 – Produksjon og distribusjon av vann inneholder:
- Selvkostområdet for vann – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2024.
Funksjon 345 og 353 – Innsamling og rensing av avløp inneholder:
- Selvkostområdet for avløp – se vedlegg med selvkostkalkyle for 2024.
Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder:
- Midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.
Innholdsfortegnelse
- Innledning
-
Handlingsplan – økonomiplan 2024 – 2027
- Handlingsplan 2024 - 2027
-
Økonomiplan 2024 – 2027 med årsbudsjett 2024
- Innledning
- Mål, premisser og forutsetninger
- Endringer i budsjettforutsetninger (grunnlagsendringer)
- Salderingstiltak (kommunedirektørens innstilling)
- Tiltak (endringsforslag) – vedtatt av kommunestyret
- Bevilgningsoversikt - drift
- Bevilgning drift - netto
- Bevilgningsoversikt - investering
- Bevilgning til investeringer - prosjekter
- Økonomisk oversikt - Drift
- Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser
-
Virksomhetsplan 2024
- Innledning
- Styring – ledelse – kontroll
- Delegering
- Lederkontrakter og ledelsesfora
- Egenkontroll
- Ekstern kontroll
- Årshjul
- Styringsplattformen
- Planverket
- Målhierarki og planhierarki
- Personaloversikt
- Organisering av virksomheten
- Overordnede styringsmål - indikatorer
- Virksomhetsplan per tjenesteområde
- Politisk styring - folkevalgte
- Administrasjon
- Barnehage
- Skole
- Barnevern
- Helse – forebygging og behandling
- Pleie og omsorg
- Sosial - tjenestebistand
- Sosial - økonomisk bistand
- Kultur og religiøse formål
- Teknisk forvaltning
- Teknisk drift
- Næringsutvikling
- Felles/finans/vann og avløp
- Beredskap
-
Betalingsregulativet 2024
- Leie av Elverumshallen, Ydalir idrettshall og spesialrom
- Leie av skolelokaler
- Leie av lokaler Folkvang
- Leie Ungdommens hus
- Leie rom Rådhuset
- Leie Helsehuset
- Leie Kulturhuset
- Leie Rådhusplassen og Musikkpaviljongen
- Billettpriser Elverum kino
- Elverum Bibliotek
- Elverum Svømmehall
- Diverse tjenester
- Alkoholloven - salgs- og skjenkebevillinger
- Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
- Skolefritidsordning
- Elverum Kulturskole
- Opphold i Barnehage
- Elverum Læringssenter - norskopplæring
- Utenlandsvaksinering
- Helse- og omsorgstjenester
- Landbruk - gebyr for behandling av saker
- Kart og oppmåling - gebyr for behandling av saker
- Plansaker - gebyr for behandling
- Byggesak - gebyr for behandling av bygge- og delingssaker
- Vann- og avløpsgebyrer
- Vei, park og anlegg
- Innfordring - gebyr for behandling
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
- Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR)
- Elverum Kirkelige Fellesråd
- Vedlegg