I Handlings- og økonomiplanperioden 2022 – 2025 planlegges investeringer i varige driftsmidler som vist i tabellen under. De investeringsprosjekter som er vist nederst i tabellen under (se tekstforklaring i tabell), er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økt belastning i form av kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette forklares med at dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening i form av leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet.
| Investeringer (inkl. mva) i varige driftsmidler som medfører økt finanskostnad (lån) (tall i 1000 kr) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| 1 | Eiendomsinngrep | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Gatelysinvesteringer | 5 000 | 4 300 | 2 000 | 2 000 |
| 3 | Gate, veg, park | 11 640 | 11 640 | 11 640 | 11 640 |
| 4 | Rehabilitering av bruer | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Tyngre anleggsmaskiner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 6 | Kjøp av kommunale boliger | 10 500 | 10 500 | ||
| 7 | Oppgradering/tilbygg Elverum kapell | 10 278 | 119 | ||
| 8 | Kjøp av driftsmaskiner for å realisere effektiviseringskrav | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Personalbase Sandmoen | 4 144 | 161 | ||
| 10 | Boliger til vanskeligstilte | 11 743 | 5 784 | 175 | |
| 11 | IKT i skole | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| 12 | Kjøp av biler – jevn utskifting | 6 170 | 6 360 | 5 680 | 7 740 |
| 13 | IT investeringer | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| 14 | IT investeringer – velferdsteknologi | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| 15 | Deconx – smittevern maskin | 850 | |||
| 16 | Virksomhetssystem Sentralkjøkkenet | 375 | |||
| 17 | Ombygging gamle helsestasjon til aktivitetssenter | 10 000 | 10 000 | ||
| 18 | Ettermontering sprinkleranlegg Søndre Nyborg | 6 328 | |||
| 19 | Røykeskur Helsehuset | 50 | |||
| 20 | Tiltak for å hindre plastholdig granulat utenfor fotballbaner | 1 500 | |||
| 21 | Utskifting signalanlegg Sætre og Jotunhaugen | 2 350 | 2350 | ||
| 22 | Utskifting kjøle- og fryseanlegg sentralkjøkkenet | 1 003 | |||
| 23 | Oppgradering av HR/personalsystemer | 1 000 | |||
| SUM | 79 893 | 51 981 | 39 260 | 41 145 | |
| Investeringer i varige driftsmidler hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond | |||||
| 24 | Infrastruktur vann og avløp | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 25 | 12 boenheter for yngre med nedsatt funksjonsevne | 42 500 | 10 000 | ||
| 26 | Egenkapitalinnskudd KLP | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| 27 | Egenkapitalinnskudd EKP | 2 239 | 2 239 | 2 239 | 2 239 |
| Sum | 71 749 | 39 249 | 29 249 | 29 249 | |
| Sum alle investeringer i varige driftsmidler brutto | 151 642 | 91 230 | 68 509 | 70 394 | |
Tabell: Tabellen viser brutto investeringskostnader fordelt på prosjekter i Elverum kommune som er prioritert for perioden 2022 -2025. Det hefter varierende grad av usikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå. Til fradrag på bruttoinvesteringstall kommer MVA-kompensasjon og på enkelte av prosjektene statlige investeringstilskudd. Se for øvrig forklaring i tekst relatert til merknadene i tabellen.
Kommentarer til investeringstiltakene:
| 1. | Eiendomsinngrep
Årlig bevilgning på nivå med tidligere år. Midler som brukes til å løse løpende behov for innløsning av tomtegrunn for gjennomføring av mindre veganlegg og lignende. |
| 2. | Gatelysinvesteringer
Løpende investeringer 2022 – 25 på gatelysanlegg. Utskifting av gamle armaturer til nye med LED., ca 2500 armaturer. Utskifting av lyskilder i nyere NAV (natrium) armaturer til nye LED-pærer samt øvrige utbedringer. Ca. 2500 armaturer i alt. Utbedring på blanke strekk samt oppgradering av umålte anlegg. |
| 3. | Gate, veg, park
Årlig bevilgninger på nivå med tidligere år. Samlepost for oppgradering av gater/veger, nye bil/gang- og sykkelveger i byområdet, faste gate dekker, veginstallasjoner/sideanlegg, investeringer tilknyttet park/grønt anlegg og trafikksikkerhetstiltak. |
| 4. | Rehabilitering av bruer
Nødvendige reparasjon- og oppgraderingsarbeider for å ivareta sikkerhet ved kommunale bruer. |
| 5. | Tyngre anleggsmaskiner
Utskifting av anleggsmaskiner som brukes både i drift og på investeringsprosjekter. |
| 6. | Kjøp av kommunale boliger
Kommunen skal ta imot flyktninger og erfaringsmessig er det da behov for større eneboliger til storfamilier, som også vil dekke behovet knyttet til familiegjenforeninger. Det er vurdert behov for anskaffelse av anslagsvis 3 større boliger (4-5 roms) per år i perioden 2022-23. |
| 7. | Oppgradering/tilbygg Elverum kapell
Prosjektet har blitt forsinket, men det er nå inngått kontrakt med totalentreprenør. Kapellet skal oppgraderes til helårsbruk, og tiltaket innebærer etterisolering, nytt allrom med kjøkken fasiliteter, nytt sanitæranlegg (HCWC og WC), samt utvidelse av kjølerom. I tillegg etableres det nytt trosnøytralt syningsrom. Bygningsmessige tiltak utarbeides i samråd med antikvariske myndigheter. |
| 8. | Kjøp av maskiner drift og vedlikehold eiendom
Årlig investering til hensiktsmessig anskaffelse av nye maskiner i forhold til større og nyere arealer, og for å opprettholde effekten av tidligere effektivitetstiltak med lavere bemanning. |
| 9. | Personalbase Sandmoen
Prosjektet er tidligere vedtatt med bakgrunn i HMS-avvik knyttet til lov- og forskriftskrav. Igangsettingen har av ulike årsaker blitt utsatt, men det er nå inngått kontrakt med rammeavtale leverandør. Prosjektet er forutsatt sluttført i løpet av 2022. |
| 10. | Boliger til vanskeligstilte
Prosjektet innebærer bygging av 6 robuste boenheter til disposisjon for NAV sine tjenestemottakere som har krav på et midlertidig botilbud. Kommunestyret vedtok i desember 2020 å utsette prosjektet i ett år som følge av innsigelser til reguleringsplanen.Det er behov for å starte opp prosjektet i 2022 forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent. Alternativt må det skaffes annen tomt til prosjektet. |
| 11. | IKT i skole
Prosjektet har en årlig investeringsramme i planperioden. Formål med prosjektet er å oppdatere utstyr til hensiktsmessig nivå for undervisningsformål. |
| 12. | Kjøp av biler – jevn utskifting
Samlet bevilgning i planperioden er på 26 millioner kroner. Hensikten er å gradvis skifte ut kommunens bilpark. |
| 13. | IT investeringer
Årlig bevilgning som har til hensikt å bidra til digitalisering, utvikling og bruk av nyteknologi slik at Elverum kommune skal kunne tilby nye, effektive og brukernæretjenester og ivareta sine forpliktelser overfor innbyggerne. Investeringene vil også bli benyttet til styrking og ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet, samt til kontinuerlig oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen. |
| 14. | IT investeringer – velferdsteknologi
Formålet med investeringen er å videreføre utnyttelse og bruk av velferdsteknologi som igjen skal bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende, samt sørge former effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. |
| 15. | Deconx – smittevern maskin
Deconx maskiner bidrar til å effektivisere og forbedre smittevernrenholdet i kommunens institusjoner. Det er behov for å anskaffe maskiner til de resterende 3 sykehjemmene,og prosjektet finansieres gjennom redusert behov for bemanning. |
| 16. | Virksomhetssystem Sentralkjøkkenet
Nytt elektronisk virksomhetssystem (innkjøp av varer og fakturering) som skal erstatte gammelt system som fases ut. |
| 17. | Ombygging av gamle helsestasjonen til aktivitetssenter
PRO har i samarbeid med eiendomsstaben vurdert at gamle helsestasjonen kan benyttes til et samordnet aktivitetssenter, som innebærer at virksomheten ved Sundsvoll og Askeladden blir samlokalisert og samlet arealbruk med tilhørende eiendomsdrift blir redusert. I tillegg får PRO sentrumsnære og universelt utformede lokaler for sin virksomhet. Eiendommen har også utviklingsmuligheter på sikt. |
| 18. | Ettermontering sprinkleranlegg Søndre Nyborg
Bekymringsmeldinger fra brannvesenet samt gjennomførte risikovurderinger knyttet til en eventuell brann, innebærer at det nå fremmes behov for ettermontering av sprinkleranlegg i omsorgsboligene ved Søndre Nyborg (64 boenheter). Husbanken gir tilskudd til prosjektet etter søknad, inntil 55 % av anleggskostnaden. |
| 19. | Røykeskur Helsehuset
Lov om vern mot tobakksskader §25 sier at alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner skal være røykfrie. |
| 20. | Tiltak for å hindre plastholdig granulat utenfor fotballbaner
Omfatter 7 fotballbaner i tilknytning til kommunale skoler hvor kommunen har vært ansvarlig for etableringen av banedekket. Tiltakene omfatter etablering av sluser, avskrapningsrister, sil i overvannskummer, tette gjerder og informasjonstavler. Tiltakene ivaretar den nye forskriften som trådte i kraft 1. juli 2021. |
| 21. | Utskifting signalanlegg Sætre og Jotunhaugen
Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner. |
| 22. | Utskifting kjøle- og fryseanlegg sentralkjøkken
Anlegget må skiftes ut for å unngå ytterligere utgifter til vedlikehold og reparasjoner og produksjonsstans, noe som har vært tilfellet i de siste 3 årene. |
| 23. | Oppgradering av HR/personalsystemer (GAT og UNIT 4 ERP)
GAT er et fagsystem som håndterer turnusplanlegging og ressursstyring (bemanning). Dagens system må oppgraderes. I tillegg må det anskaffes en ny modul fra leverandør av lønns- og personalsystem for å håndtere digitale refusjoner. |
| 24. | Infrastruktur vann og avløp
Løpende investeringer i tråd med vedtatt Hovedplan vann og avløp og handlingsplan for perioden 2022-25. |
| 25. | 12 boenheter for yngre med nedsatt funksjonsevne
Prosjektet gjennomføres av Ydalir boligutvikling AS, jfr. KS vedtak 055/19 og 102/19. Prosjektet skal realiseres i Ydalir hvor kommunen disponerer regulert tomt i tilknytning til Ydalir skole og barnehage. Prosjektet er forsinket ca. ett år som følge av at det har vært utfordrende å kontrahere utviklingspartner for Ydalir boligutvikling. Prosjektet omfatter bygging av kommunens bofellesskap (8 leiligheter med personalbase + 4 leiligheter i tilknytning til bofellesskapet) samt bygging/salg av flere boenheter på samme tomt for å sikre optimal utnyttelse av kommunens tomt. |
| 26. | Egenkapitalinnskudd i KLP
Eiere av pensjonskasser er ansvarlig for å ha nok egenkapital i selskapet. Elverum kommune har en eierandel i KLP, og bevilgningen dekker vår andel i utvidelse av egenkapitalen for 2022. |
| 27. | Egenkapitalinnskudd i EKP
Eiere av pensjonskasser er ansvarlig for å ha nok egenkapital i selskapet. Elverum kommune har en egen pensjonskasse og bevilgningen dekker utvidelse av egenkapitalen for 2022. |