7 Tjenesteområdenes resultater

Innenfor tjenesteområdet er det 2 funksjoner:

• 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.
• 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter. Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta de demokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll og revisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et mindreforbruk i 2018 sammenliknet med budsjett tilsvarende 216.000 kroner, hvilket i hovedsak fordeler seg på godtgjørelser til folkevalgte i styrer, komitéer og utvalg.

Det er ikke etablert egne mål for dette virksomhetsområdet. Virksomheten gjennom året som involverer de folkevalgte er saksgjennomgang, arbeidsprosesser, arbeidsmøter og vedtaksmøter m.m. Virksomheten og sakene framgår av kommunens møtekalender for 2018 som ligger her: https://innsyn.onacos.no/elverum/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&fradato=2018-01-01T00:00:00.

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

• Administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabsledere, enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende: Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.

• Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.

• Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Funksjon administrasjonslokaler består av utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler. Dette budsjetteres på funksjon 190 interne servicefunksjoner og henføres i regnskapet til aktuelle tjenesteområder i løpet av året (internhusleiemodellen).

 Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjonsinterne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer på overordnet/strategisk nivå.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar:

Tjenesteområdet administrasjon har et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner i 2018 i forhold til budsjett. Av dette er det 2,7 millioner kroner avsetning til kompetanse fond som er blitt strøket som følge av kommunens samlede merforbruk. I tillegg til dette er det over 30 forskjellige ansvars-områder i kommunen som bidrar til det samlede resultatet på administrasjon.

Administrasjon består av tre funksjonsområder; administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Alle tre funksjonsområdene har mindreforbruk i forhold til budsjett, med henholdsvis 2,2, 0,8 og 2,8 millioner kroner. Uten strykningen av fondsavsetningen ville administrasjon hatt et lite merforbruk på 0,5 millioner kroner.

Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, og er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Det vises for øvrig til særskilt rapportering for det enkelte prosjekt. Framdriften på byggeprosjekter i henhold til årsplan er fortsatt utfordrende slik vi budsjetterer med en estimert framdrift i handlings- og økonomiplanen.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21% relatert til referansenivå ikke nådd, resultat ble en reduksjon på 18% i 2018. Dette medfører at Siemens som partner i EPC-avtalen skal tilbakebetale 600.00 kroner til kommunen for 2018.

Interne brukerundersøkelser for tjenester fra stabene ble gjennomført for 2018. Undersøkelsene er gjort blant ledere og rådgivere i alle sektorer og staber med samlet svarprosent på 61,8.

Det registreres lavere skår på både IKT brukerstøtte og de ansattes serviceinnstilling og fleksibilitet. Dette henger nok sammen med at vi i 2018 har hatt et voldsomt press på IKT-drift både knyttet til systemoppgradering og oppfølging i byggeprosessene for både Helsehuset og Ydalir skole og barnehage.  I tillegg har det vært utfordringer vedrørende bemanning – 3 ansatte er sluttet og det tar tid før de nye er i full drift.

For Personalstaben – på indikator: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål», så ligger vi noe under mål som er satt for 2018. En score på 4,6 tyder likevel på at mange er tilfredse med faglige råd som gis og at vi har noe å strekke oss mot. På indikator: «Personaltaben som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen», så ligger vi noe under mål som er satt for 2018. En score på 4, 2 kan trolig ses i sammenheng med at det har vært et større fokus på arbeid i forbindelse med tjenestegjennomgang og derav mindre tid til å sette utviklingsarbeid på agenda. På de øvrige indikatorer er målene nådd for 2018, og tett opp mot mål på indikator: «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel».

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

• Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
• IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre.
• Helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentfangst for alle sektorer/staber/enheter.
• Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon, IKT og dokumentsikring – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
• Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå i forhold til tjenesteleveranse. Alle kan delta – vi må synes.
• I samarbeid med KS – benytte og lære mer om klarspråk, gjøre forvaltningen mer forståelig.
• Ressurser til moderne løsninger – mobile løsninger – skyløsninger. Kommunen må fokusere på kostnadseffektive og digitale løsninger som skytjenester ved fremtidige IKT-oppgraderinger og –anskaffelser.
• Prosjektadministrasjon med krav om plan og prioritering, gevinstrealisering og effektivisering.

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene:

• Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør en stor utfordring for framtiden. Det er utarbeidet tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg, hvor samlet vedlikeholdsetterslep utgjør 318,6 millioner kroner. Dette inkluderer Svømmehall og Hanstad skole som i sum utgjør 124,6 millioner kroner av det totale etterslepet.
• For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet ikke blir redusert ytterligere. Vedlikeholdsbudsjettet med tilhørende 4-årig vedlikeholdsplan har prioritet på tiltak i bygninger som har lavest tilstandsgrad, og skal bidra til å unngå stenging av bygg som følge av pålegg fra blant annet Arbeidstilsynet.
• Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) ble varslet regulert fra 2017 i henhold til gjeldende tilleggsavtale, hvor kommunen har forpliktet seg til å vurdere muligheten for å omregulere deler av arealet til bolig, i den hensikt at OVF skulle vurdere å ta tilbake deler av arealet. OVF har imidlertid ikke vært villige til å forplikte seg gjennom eksempelvis intensjonsavtale, og inntil videre synes det som man avventer utfallet av pågående byplanarbeid. Dette forholdet kan med andre ord innebære økonomiske utfordringer for eiendomsstaben på sikt, avhengig av omfanget av nevnte regulering. Eiendomsstaben har imidlertid signalisert at Elverum kommune ønsker å bli involvert i fastsettelsen av verdigrunnlaget for arealet, som er utgangspunktet for reguleringen av festeavgiften som i 2017 har vært 2,5 millioner kroner. OVF har forøvrig meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene: Kommunal barnehagedrift; Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager; styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov; tiltak for to-språklige; ekstra assistanse og tilsyn/omsorg; barnehagelokaler og uteanlegg; skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Forklaring til 500 poeng-skalaen

500-poengskalaens logikk og oversikt tilsvarer i «Kultur for læring» den visningen som for eksempel finner sted i PISA-undersøkelsene. 500-poengskalaen tar både hensyn til gjennomsnitt og standardavvik. I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet for de resultatene som blir presentert. Alle matematiske beregninger, som spredning og standardavvik, er alltid inkludert i de aktuelle 500 poengene. Dette betyr at gjennomsnittet for alle institusjoner innenfor alle fokusområder alltid er 500 poeng, helt uavhengig av hvilken skala som er brukt i forhold til svaralternativer eller antall spørsmål i hvert fokusområde. I denne beregningsmåten er en forskjell på 1 standardavvik det samme som 100 poeng.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven, det betyr at det er de barn med rettigheter og som er født i perioden juni- ut november som er sikret barnehageplass. I 2018 hadde vi totalt 20 barn på venteliste vårhalvåret 2018.

Alle barnehagene i Elverum har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for barn 4 og 5 år, personal, foreldre og ledere. Undersøkelsen ga høy svarprosent, noen oppnådde 100%. Resultatene på de punkter som er gjengitt i målekortet viser at Elverum ligger på og noe over snittet på aktiviteter og informasjon og samarbeid. Barnehagene scorer litt under snittet på tilfredshet. Det er gjennomført en ledelsesmodul for å lære forståelse og tolkning av resultater i nettverk mellom barnehagene. Personalet arbeider med sine kompetansepakker som vil pågå i hele barnehageåret 2018/2019. På kommunalt nivå ser vi at vi scorer det samme i barnehage som i skole, og satsningene vil fokusere på:

• Relasjoner
• Kjønnsforskjeller
• Sosio-økonomiske forskjeller

Tjenesteområdet barnehage har et merforbruk sammenliknet med budsjett på 5,1 millioner kroner i 2018. Av dette er 2,2 millioner et merforbruk på funksjon 221-førskolelokaler og skyss. Avviket på funksjon 201-førskole på 2,2 millioner kroner skyldes i hovedsak feilbudsjettert overføring fra skole samt noe overforbruk i enkelte barnehager grunnet økte behov for styrking gjennom året. Funksjon 211- styrket tilbud til førskolebarn har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette skyldes økt bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole, skolefritidstilbud, voksenopplæring, skolelokaler, skoleskyss, kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal) og logopedtjeneste. Målgrupper for tjenestene er:

• Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
• Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
• Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
• PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, 7 barneskoler, et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP-tjeneste.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene på barnehageområdet i strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» nås. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Tjenesteområdet Skole har totalt et merforbruk i forhold til budsjett på 0,4 millioner i 2018. Grunnskolen har et merforbruk på 5,8 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader til gjesteelever i andre kommuner. Videre har 2018 medført økt ressursbruk overfor elever med spesielle behov som det ikke var budsjettert for. Det har også på en skole vært for høy bemanning gjennom året, deler av dette har senere har blitt fanget opp av ny lærenorm. Voksenopplæringen hadde et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner i 2018. Dette skyldes en økning i statlige øremerkede tilskuddsmidler rettet mot elever med spesielle behov Skolefritidsordningen hadde et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i 2018. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn med bakgrunn i økte sykerefusjoner. Skoleskyss   har et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Dette skyldes økte skyssbehov for elever. Kulturskolen har et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Årsaken til dette er mindre billettinntekter for kulturskolens 40 års jubileum enn budsjettert. Utgifter til skolelokaler hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 3,4 millioner kroner.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 20 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 %. Resultatene for 2018 viser at vi på 5. klassetrinn er nær de målene som er satt. Resultatet i engelsk på 5. trinn viser et bedre resultat enn hva som er målsatt. På 8. og 9. trinn er det fortsatt en veg å gå, resultatene viser at vi har flere elever på nivå 1 og 2 i lesing, engelsk (8. trinn) og regning enn hva som er målsatt og resultatene er også svakere enn hva de var i 2017.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene er 42,5 for 2018. Dette er en forbedring både fra 2016 (41,1) og 2017 (40,2). Grunnskolepoengene er bedre enn snittet for Hedmark og landet. Elverumsskolen har mål om 43 poeng og vi er på riktig veg. Vi har fortsatt ikke måloppnåelse for elever som har 35 grunnsolepoeng eller lavere. Vi har en forbedring av resultatene fra 2017 tilsvarende 4,9 poeng, men er fortsatt 4 poeng over det som er målsatt.

Elevundersøkelsen – På området faglig utfordring scorer Elverum nå likt med Hedmark fylke og nasjonalt. Dette er også en positiv fremgang sett opp mot resultatet i 2017. Resultatet er også bedre enn hva som er målsatt.

Mobbing – resultatet for 2018 viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet viser at vi har 2,4%-poeng bedre resultat sammenliknet med Hedmark, og 1,6 %-poeng bedre enn landet. Dette er en positiv utvikling sett opp mot resultatet i 2017. Vi har nulltoleranse mot mobbing og alle skoler arbeider aktivt for å bekjempe enhver form for krenkende adferd. Nettmobbing er en stadig større utfordring for skolen, her kan mye av mobbingen foregå utenfor skoletid, men som igjen får store konsekvenser i skoletiden. Det er særdeles viktig at skole, lokalsamfunn og foresatte spiller sammen for å hindre denne utviklingen.

Objektive mål – I tilstandsrapporten for grunnskolen vil kommunestyret få en mer dyptgående presentasjon av resultatene i grunnskolen. Her vil også resultater fra Kultur for Læring inngå.

Elverum har flere elever (1%-poeng høyere) som mottar spesialundervisning sammenliknet med landet. Vi har målsatt at vi skal 2,6 elever per PC i 2018. Vi har nå klart å forbedre dette til at vi nå har 1,6 elever per PC/IPad i gjennomsnitt i klassene. Dette har kommet som følge av de årlige 2 millioner kroner i investeringsmidler som kommunestyret har tilført grunnskolen/ barnehagen over flere år. Vi ønsker en ytterligere forbedring av dette på ungdomsskoletrinnet og jobber mot en 1 til 1 dekning de neste 2 årene.

Kulturskolen – Elverum kulturskole markerte 40 års jubileum 22.- 23. september 2018 med Festforestillingen «Vidamute» i Elverumshallen. Ca. 450 elever gjennomførte 3 forestillinger som utøvere innen musikk, dans, teater, visuell kunst og animasjon. Musikken var original hentet fra Glomdalsmuseets musikkarkiv og komponert og arrangert av Olav Slagsvold og Christian Aftret Eriksen. Helge Væringsaasen ble spilt av Gotmar Rustad. Dirigent for orkesteret: Magne Baugerud.

Nedskjæringer i kulturskolens ramme, som en del av kommunens innsparing i 2018, førte til avvikling av musikkopplæring for 5 trinn i grunnskolen og reduksjon av slagverk, korpsdirigent, fløyte, horn. Kulturskolen gjennomførte ikke egen brukerundersøkelse i 2018.

Elverum Læringssenter – Elverum Læringssenter har måloppnåelse på de mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. God kvalitet i opplæringen og tett oppfølging er viktige faktorer for den enkeltes måloppnåelse, dette i tillegg til utviklingsarbeid blant de ansatte med fokus på prøveområdene og nivåene gir seg utslag i gjennomgående gode resultater på norskprøvene.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Det er risiko for at skolene ikke fanger opp eller reagerer overfor elever som blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, herunder risiko for at kommunen ikke har gode nok systemer for å avdekke mobbing. Det er risiko for at det ikke er tilstrekkelig utviklende arenaer for faglig utvikling. Det er også en risiko for at riktige tiltak ikke blir igangsatt etter kartleggingene. Dette følges opp i tråd med tiltak beskrevet i ROS-analysen for skole.

Økonomien i skolene er en utfordring, skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom, både til innkjøp av læremidler og kompetanseutvikling utover den statlige satsningen på videreutdanning som kommunen er inne i. I gjennomsnitt har skolene våre betydelig færre elever sammenliknet med kommunegruppe 13. Når det gjelder en mer dyptgående vurdering av grunnskolen så vil dette bli fremlagt gjennom tilstandsrapporten som fremlegges for kommunestyret hvert år i juni.

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene: Barneverntjeneste – og enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, en fagleder, to teamledere samt 14 saksbehandlere og en miljøterapeut. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger er flyttet til funksjon 285 (Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde), inngår i tjenesteområde Barnevern og er organisert som en del av enheten Bosetting og introduksjon i Sektor for utdanning. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

• Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt
• Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bostad /familie
• Enslige mindreårige flyktninger

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015-2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Tjenesteområdet barnevern har et samlet merforbruk i 2018 i forhold til budsjett på 5,2 millioner kroner.

Barneverntjenesten – Det var noen færre nye plasseringer av barn i fosterhjem i 2018, men vi har i tillegg flere i midlertidige fosterhjem. Vi har enda ikke et fullgodt resultat på antall barn med utarbeidet tiltaksplan, men dette er et fokusområde og det arbeides for å få et resultat på 100%. Vi har en økning i beredskapshjems plasseringer, dette som et resultat av en økning på akuttsaker. Tilsynsordningen i fosterhjem fungerer svært bra og dette blir fulgt opp på en god måte. Vi har fast oppfølging av alle tilsynsførere vi har.

Enslige mindreårige flyktninger – Totalt i 2018 var det 24 enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Elverum (ikke fylt 18/20 år). I Hamarvegen bofellesskap var det 2018 fullt belegg med 7 enslige mindreårige mellom 13 og 17 år. De resterende bor på hybler med oppfølging. 9 enslige mindreårige fylte 20 år og «gikk ut» av EMF i løpet av 2018. Disse er fremdeles innenfor 5-års perioden (jfr avtalen med Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet om integreringstilskudd), og de som har ekstra behov blir nå fulgt opp av Bosetting og introduksjon etter at oppfølgingen fra Familie og helse ble avsluttet i 2018 ved nedleggelse av oppfølgende team.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Barnevernet skal først og fremst være en hjelpeinstans som skal gi frivillige tiltak og forhindre omsorgssvikt. Det vil da bli sentralt å se på organiseringen i kommunen og videreutvikle samarbeid med andre enheter i kommunen som jobber med samme målgruppe og utvikle gode kommunale tiltak sammen. Barn og foreldre må da få nødvendig hjelp og støtte for å forhindre alvorlige problemer. God dialog og samarbeid mellom barnevernet og barn og foreldre er en forutsetning for et godt barnevern. I tillegg til barnets foreldre er barnets familie og nære nettverk en viktig ressurs i barnevernssaker, og arbeidet med å utvikle «nærnettverk» i kommunen fortsetter. Godt samarbeid med andre instanser er avgjørende for at flere barn får riktig hjelp til rett tid, og kan motvirke behovet for mer inngripende tiltak.

Enslige mindreårige flyktninger – Elverum er en av to kommuner i Hedmark som fortsatt bosetter enslige mindreårige flyktninger. Etter forespørsel fra Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet har kommunestyret vedtatt å bosette 3 nye i 2019. I samme periode vil det flytte ut 3 ungdommer fra bofellesskapet. Vi vil derfor ha fullt belegg ut 2019. Ut fra dagens prognose vil vi også i 2020 bosette 3 enslige mindreårige og dermed fylle opp for de som flytter ut.

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene: Helsesøstertjeneste – smittevern og vaksinasjonsprogram, helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år og jordmortjeneste; skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter; psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten; miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal; samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og kommune psykologer, frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper; tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge; SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune; krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar; tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen; transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold; aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter; støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand; avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger; interkommunal legevakt; turnusleger; tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri; fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester; kommunal logopedtjeneste; Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge. Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategisk planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017, Integrering i Elverum 2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og en fysioterapiplan.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

I hovedsak er det små avvik på mål og resultat, med unntak av registrerte samtaler hos utekontakt, ORS score familieteam og andel fastleger som har legevakt.

Bakgrunnen for at mål hos Utekontakt ikke ble nådd, er at Utekontakten som følge av tjeneste-gjennomgang 2018 ble vedtatt nedlagt og ansatte gikk over i andre stillinger høsten 2018. Familieteamet ble også berørt av tjenestegjennomgangen, og fikk endring i sin struktur og bemanning. Måltall er derfor ikke hentet ut for 2018.

På legevakt er en av årsakene alderssammensetning på fastlegene og mulighet for fritak til legevakt i henhold til lovverk, men det kommer yngre leger til som er aktive i kommunens interkommunale legevakt.

I tjeneste 231 har det i tillegg vært høyere antall besøk Ungdommens hus/Hernes fritidsklubb enn måltall på 9 500, da det er registrert 10 406 besøk her i 2018.

Når det gjelder tjenesteområde 241 – kommunalt ansatte fysioterapeuter i PRO, er det korrigert føring av utgifter i 2018, da disse var ført på feil tjeneste i forhold til KOSTRA rapportering.  Her er regnskap korrigert, men ikke budsjett for 2018.

Området legevakt, har merutgifter med innleie på korttidsfravær noe som ofte gir overtid da det er lite vikarer her.  Noe av grunnen til at det er lite vikarer er manglende spesialkompetanse i forhold til å kunne arbeide på legevakt. Dette i forhold til akuttmedisin forskriften, og pålegg om to spesialkurs de må ha gjennomført før de starter i vakter på legevakt

På tjenesteområde 232 kommunehelsetjenesten, har vi hatt ekstrautgifter i forhold til innleie av ferievikarer og sykevikarer på kommunale legestillinger.  Ved sykefravær får vi ikke refundert tilsvarende utgifter til lønn, da grunnlønn leger er mye høyere en max refusjonssats fra folketrygden.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Helsetilbudet til unge i Elverum er i god utvikling for å dekke flere områder som før har hatt lite tilbud, dette blant annet i gruppen ungdom, og helsestasjonstjenester. Det arbeides videre med å samordne tiltak og tilbud for aldersgruppen 0-23 år og tilbud til familier som har behov for bistand i form av kommunale tjenester. Utfordringen er å komme inn tidlig i saker som gjelder barn og oppvekst, slik at vi kan forebygge mer relatert til uhelse og omsorgssvikt for barn i kommunen.

Det arbeides videre med organisering av tilbud til aktivisering barn og unge i kommunen, både hva tilbud og organisering skal være, sett i samarbeid med eksisterende fritidstilbud i lag og foreninger i kommunen.

Frisklivssentralen drifter godt i forhold til midler, men det er en utfordring å utvikle flere tilbud grunnet begrenset kapasitet. Videre utviklingsarbeid ses i sammenheng med etablering av helsehus og synergier vi kan få av dette til frisklivsarbeid. Det er etablert samarbeid med andre kommuner, og dette er et viktig utviklingsarbeid for at flere grupper skal få tilbud om lavterskel tiltak og at vi skal utvikle oss videre.

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene: Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold; drift av kjøkken og kantine i institusjon; dagopphold og aktivitet; transporttjenester; hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon , omsorgsstønad, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig; hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål; brukerstyrt personlig assistanse (BPA); fysio- og ergoterapitjenester; formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån; akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten innen somatisk helsehjelp, som ytes av sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Sektor for familie og helse har ansvar for kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser innen psykisk helsetjeneste; renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Samlet viser måleindikatorene i stor grad måloppnåelse. Spesielt nedgang i antall UK døgn i 2018 er positiv utvikling.

Tjenesteområdet pleie og omsorg har et negativt avvik på i overkant av 13 millioner kroner – regnskap sammenliknet med revidert budsjett for 2018. Det største merforbruket skyldes at hjemmebaserte tjenester gjennom hele 2018 har hatt vesentlig flere vedtakstimer enn de har hatt budsjett til å drifte, noe som har medført stort behov for ekstra innleie. Årsaken er både nye og eksisterende brukere, hvor enkelte har hatt store og sammensatte behov, både for ordinære hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste. Jotuntoppen bo- og omsorgssenter har også hatt behov for flere ressurser enn først antatt for å sikre forsvarlig bemanning. I tillegg til bruk av egne vikarer har det vært et stort behov for å kjøpe tjenester fra vikarbyrå.

Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne har et merforbruk på 1,2 millioner kroner som i tillegg til behov for vikar innleie, i hovedsak skyldes at Vestly avlastning har fått flere barn med behov for tjenester. I tillegg ble kjøp av tjenester med døgnomsorg eksternt høyere enn budsjettert.

Institusjonstjenesten har totalt et merforbruk, som i hovedsak skyldes vikar- og ekstra innleie. De største utslagene viser seg på Sætre alders- og sykehjem og Moen avdeling 1.

For å kunne håndtere reduksjon i årsverk som følge av tjenestegjennomgang våren 2018, har flere stillinger vært holdt ledige gjennom store deler av 2018. I tillegg har det vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til både vikariater og faste stillinger. Samlet sett har dette medført stor bruk av vikarbyrå i tillegg til interne vikarer for å sikre forsvarlige tjenester. Dette har medført økte kostnader.

På inntektssiden er det anordnet en inntektssvikt tilsvarende 2,5 millioner kroner for refusjon ressurskrevende tjenester. Inntekt for betaling for opphold på sykehjem ble større enn budsjettert, noe som skyldes korttidsopphold som har gått over i langtidsopphold og derved ga høyere inntekter enn forventet.

Et annet forhold som har bidratt til negativt avvik er utgifter knyttet til renhold og drift av bygningsmasse, som viser et merforbruk på 4,8 millioner kroner for 2018. Transporttjenesten har et merforbruk som beløper seg til 2,8 millioner kroner. I tillegg er i overkant av 2 millioner kroner i merforbruk på tjenesteområde pleie og omsorg, hvorpå budsjettet er på andre tjenesteområder – og derved ikke et reelt merforbruk.

De fleste nøkkeltall fra SSB for 2018 for helse- og omsorgstjenestene er ikke klare ved skriving av årsmeldingen. Elverum har fremdeles en høyere dekning av institusjonsplasser for aldersgruppen 80 år+, enn kommunegruppe 13. Denne indikatoren kan ikke alene vurderes uten å ses i sammenheng med andel omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Åpning av Jotuntoppen bo- og omsorgssenter høsten 2017 har gitt Elverum 24 plasser med heldøgns bemanning for mennesker med demens, noe som har økt dekningsgraden samlet for institusjonsplasser og omsorgsbolig med HDO for aldersgruppen 80 år+.

Prisen pr. institusjonsplass er for Elverum i 2018 1 195 698,- noe som er 51 864,- lavere enn snittet i kommunegruppe 13. Dette er en bedring siden 2017.

Behovsprofilen for aldersgruppen 67 år + er høyere i Elverum enn kommunegruppe 13. Det vil si at vi har en større andel i vår befolkning i disse aldergruppene enn sammenlignbare kommuner. Etter justering for utgiftsbehov ligger Elverum litt høyrere enn kommunegruppe 13 for netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorg, noe som må sees i sammenheng med et stort merforbruk grunnet kapasitetsutfordringer i hjemmebaserte tjenester gjennom store deler av 2018.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Hjemmebaserte tjenester: Åpning av Jotuntoppen bo- og omsorgssenter oktober 2017 medførte en økning i vedtakstimer som det ikke var budsjettdekning for, og som også medførte kapasitets-utfordringer for de øvrige avdelingene i hjemmebaserte tjenester. Denne utfordringen fulgte oss inn i 2018.

Psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2018, noe som gir ventelister inn til tjenesten. Det betyr at noen henvendelser blir avvist, men forsvarligheten ivaretas. Det er behov for ytterligere styrking av dette arbeidet i psykisk helsetjeneste. Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen. Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne.

Etter åpningen av Jotuntoppen aktivitetssenter har flere hjemmeboende personer med demenssykdom fått tilbud om tilrettelagt aktivitet. Det er flere som ønsker tilbudet flere dager i uka, og flere står på venteliste. Aktivitetstilbudet påvirker i stor grad muligheten til å kunne bo hjemme lengst mulig og bidrar til en meningsfylt hverdag for brukeren, og ikke minst avlastning for pårørende. Fra 1. januar 2020 vil det bli lovpålagt at kommunene skal sikre nødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, og det er behov for å jobbe videre med å utvikle tilbudet og kapasiteten på tjenesten.

Institusjonstjenesten: Den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Institusjonstjenesten har i perioder komplekse og sammensatte pasienter, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Grunnbemanningen ved enkelte avdelinger er lav, som igjen medfører behov for ekstrainnleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris har blitt vesentlig redusert. Det skyldes rask kartlegging fra tjeneste-kontoret, økning med 3 korttidsplasser og gode resultater av rehabiliterende innsatsteam.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne har hatt en økning i behov, spesielt for avlastning ved Vestly avlastning. Svartholtet bofellesskap stod ferdig, og beboere og ansatte ved Sandbakken bofellesskap flyttet inn i nye lokaler høsten 2018.

Kommunal akutt døgnplass (KAD og IKAD):

Det er lav beleggsprosent på både psykisk og somatisk akutt døgnplass. Organiseringen av driften er planlagt overført til legevakten ved innflytting på helsehuset.

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene sosial rådgiving og veiledning; administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen; skjenkekontroll; gjeldsrådgiving; økonomirådgiving, rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig; boligforvaltning – ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram; kommunale sysselsettingstiltak og kommunale lavterskel sysselsettingstiltak; forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

• Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
• Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal bolig.
• Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020, alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, boligsosial programplan – bolig for velferd 2016-2020.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger, sektor for familie- og helse ivaretar rusomsorg sammen med NAV.

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Det ble ikke inngått noen tilvisningsavtaler på boliger i 2018, det ble utlyst en ny konkurranse blant mulige utbyggere, men endelig avtale blir ikke klar før i 2019. 7 husstander har gått fra leie til eie av egen bolig i 2018, kontinuerlig jobbing i boligsosialt team med fokus på hvem som ved hjelp av startlån og økonomisk veiledning kan eie egen bolig har bidratt til dette. Noen av disse har tatt over tidligere leid kommunal bolig etter takst, og noen har kjøpt i markedet. Resultatet viser også at det hele tiden er barnefamilier som prioriteres i forhold til bruk av startlån.

Råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeide – Nesten ingen av flyktningene som ble fulgt opp av minoritetsveileder var uten aktivitet i 2018. Målet var 80%, mens resultatet ble 96%.

Tilbud til personer med rusproblemer – Antallet rusmisbrukere som ble fulgt opp av ruskonsulent ble 79 i 2018. Dette skyldes helårsvirkningen av 2 ruskonsulenter.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Alle kommuner i Norge rapporterer inn opplysninger om tjenesteproduksjonen til Statistisk Sentralbyrå. Dette gir grunnlag for å sammenlikne kommunens ytelser i tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne. Denne statistikken (KOmmune – STat – RApportering) er strukturert ved at sammenlignbare kommuner er samlet i ulike kommunegrupper. Elverum kommune tilhører kommunegruppe 13.

Dette indikerer at det er viktig å jobbe med «fra leie til eie», og i tillegg satse på oppfølging av de som allerede har klart å skaffe seg bolig, slik at de kan mestre sine forpliktelser i forhold til gitte startlån og faste boligutgifter, målet er å beholde boligen. Kommunen formidlet 101,4 millioner kroner i startlån i 2018, 92 husstander fikk startlån og startlånet finansierte ca. 80 % av kjøpesummen.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Prosjektene «Midlertidig bolig» og «Hjem først» får tilskudd av avsatte midler i statsbudsjettet post: «Tilbud til mennesker med langvarige og og/eller sammensatte tjenestebehov». Etter signaler fra Fylkesmannen gis også dette tilskuddet i 2019, som betyr at tjeneste/oppfølging til denne gruppen innbyggere må implementeres i ordinær drift i løpet av 2019. Det jobbes med et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid med DPS og kommunene i regionen, FACT- team.

Bosetting av flyktninger – vi har i de seinere år opplevd store svingninger i bosettingstall. Frem til 2015 var bosettingstakten relativ stabil med ca. 50 bosettinger i året. I 2016 og 2017 opplevde vi en kraftig økning mens vi i 2018 har en prognose for 30 bosatte.

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene: mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere; kvalifiseringsprogrammet(KVP); økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte.

Målgrupper for tjenestene er:

• Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden. Dette innebærer også enslige mindreårige flyktninger.
• Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
• Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand.
• Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020.

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Økonomisk sosialhjelp – Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp fortsetter å øke gjennom 2018. Det er vanskelig å peke på en enkelt faktor, vi ser at økningen i antall brukere fortsetter. Hva angår ungdom under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp har den vært stabil de tre siste årene, mens ungdommer som har økonomisk sosialhjelp som hovedytelse har økt. Se tabeller under. Det er imidlertid ingen økning fra i fjor. Det har vært igangsatt ulike tiltak for å få ungdommene ut i aktivitet. Et eget ungdomsteam har ansvar for alle under 25 år og egen aktivitetskoordinator følger opp de som er i aktivitetsplikten. Ungdomsteamet samarbeider tett med videregående skole for å forhindre frafall eller få elever tilbake i utdanningssporet for de som er i ferd med å droppe ut eller har droppet ut. Vi ser en tendens til økt tilstrømming av ungdommer fra andre kommuner som bosetter seg i Elverum.

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum.

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Statistikk for 2017 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. Det vises til tabell 2 under. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

Tabell 1: Andel sosialhjelpsmottakere og netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Tabell 2: Andel barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt og uten yrkestilknyttede personer.

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene: Kino- og kulturhus; idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall; folkebibliotek; tilskudd til frivillige lag og foreninger, museer og kunstformidling; støtte til den norske kirke og andre religiøse formål (livssynsorganisasjoner).

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig. Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke eller øvrige livssynsorganisasjoner.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke og livssyns-organisasjonene med tilskudd fra kommunen. I 2018 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart ca 21 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig ca 40 medarbeidere gjennom året, her inkludert timelønte. Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et merforbruk på 0,7 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2018. I regnskapsavslutningen ble det ompostert utgifter fra Eiendomsstabens tjenester som utgjør 1,5 millioner kroner ut på tjenesteområdet, men som budsjettet ikke har blitt korrigert for.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratistilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt. Resultatene for 2018 viser at tjenestene leverer godt. Elverum bibliotek hadde et totalt besøk på

82 343 og 142 arrangementer hvor 34 var for barn. Elverum kino og kulturhus hadde et noe høyere besøk i 2018 enn 2017, dette viser uforutsigbarheten i å drive en markedsrettet bransje. Besøket i hallene var som et normalår.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. Dette gjør at en stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer både med rettidige og faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Biblioteksjefen har fått ansvar for Fritidsavdelingen, noe som gjør at biblioteket i realiteten har mistet en 50% stilling (som tidligere inngikk mer i daglig drift og utviklingsarbeid).

Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring. Det er også en utfordring å følge med på utstyrsutviklingen når det gjelder kino/kulturhus, vi kan stå i fare for å bli utrangert på utstyrsparken.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme-opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene: Arealplanlegging; kart- og oppmåling; bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser; veterinærvakt; landbruksforvaltning; fiske- og viltforvaltning og viltfondet. Innenfor tjenesteområdet ligger også eiendomsskattekontoret.

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er: Utbyggere (private og profesjonelle aktører); aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere.

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre grad styrt av strategiske planer. Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.) og plan for klima og energiarbeid i Elverum.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

*) Ny beregningsmetode innført, andel beregnes kun mot byggesaker der det er aktuelt å føre tilsyn, dvs. nye boliger, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

**) Lav svarprosent, oppfatninger om temaet for undersøkelsen kan ha betydning for svarvilligheten og utvalgets representativitet.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Resultatkommentar

Mål for tjenestekvaliteten er i varierende grad nådd. Landbruksforvaltningen er preget av høy aktivitet på behandling av avlingsskadesøknader som følge av tørkesommeren. Det er vellykket gjennomført, men har påvirket den ordinære tjenesteproduksjonen kapasitetsmessig. Teknisk forvaltning har et positivt resultat på 1,6 millioner kroner forhold til budsjett 2018. Dette skyldes i hovedsak ikke budsjetterte refusjoner avsatt til fond og overskudd på selvkostområdene.

I virksomhetsplanen for 2018 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Tjenestegjennomgangen i 2018 og påfølgende budsjettvedtak i desember medfører fra 2019 at økonomi og ressursknapphet er den altoverskyggende utfordringen for forvaltningsoppgaver finansiert over ordinært budsjett (landbruksforvaltning og arealplan). Det er ikke balanse mellom oppgaver og ressurser, det medfører at tjenester som ikke er myndighetspålagte må skaleres ned. I første omgang må planutarbeidelsesrekkefølge prioriteres og mange egne politisk bestilte planoppgaver avventes inntil videre, og i verste fall er det risiko for at kommunen ikke oppfyller sine forvaltningsmessige forpliktelser overfor innbyggere og myndigheter på disse områdene.

Prosjektet for felles anskaffelse og drift av GIS-system med geomatikksamarbeidene GIS på Hedmarken, GIS i Sør-Hedmark og ESOL GIS-samarbeid (som vi er part i) pågår, og ny organisering av samarbeidene og tjenesteutformingen påregnes fra 2020.

Digitaliseringen medfører at tjenester, arbeidsprosesser og teknologi løpende utvikles og endres. Dette skjer nasjonalt og vil i særlig grad påvirke plan- og byggesaksbehandlingen i årene fremover.

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene: Parkeringsordning; kommunale veger; rekreasjon i tettsted (parker m.v.); utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS; beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS; produksjon og distribusjon av vann; avløpsrensing; avløpsnett/innsamling av avløpsvann; gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann- og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad de strategiske planene Hovedplan vann og avløp – 2015-2024, Trafikksikkerhetsplan 2008-2017, Byplan for Elverum kommune og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2017.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Resultatkommentar

Teknisk drift har et samlet mindreforbruk på ca 0,8 millioner kroner i forhold til budsjett for 2018. Dette fremkommer i hovedsak som sum av overforbruk/mindreinntekter på parkeringsordningen og rekreasjon i tettsted (park), og merinntekter på funksjon 332 kommunale veger.

Ikke måloppnåelse på plassering i tilstandsvurderingen BedreVA på grunn av vannlekkasjeprosent på ca 21%, som er marginalt over det som kreves for å oppnå toppscore (20 %). Det skal forbedres.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Tjenesteområdet har en arbeidsstokk med lite sykefravær, godt arbeidsmiljø og «stå på» holdninger. Dette er ingen selvfølgelig kvalitet, men samtidig en forutsetning for å kunne utrette så mye med så lite. Den må forvaltes godt og kvaliteten opprettholdes i årene fremover.

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, og arbeider langsiktig med forutsigbare rammer på et relativt lavt og stabilt gebyrnivå for abonnentene. Dette søkes videreført, satte mål er innenfor rekkevidde.

Den altoverskyggende utfordringen for tjeneste/funksjon 332 og 335 er den meget krevende ressurssituasjonen som sterkt begrenser tjenestens operativ drift- og vedlikeholdskapasitet. Det forsterkes av økende oppgavemengde, på grunn av årlig overtagelse av nye veganlegg og andre driftsobjekter, hvor driftsfinansiering ikke følger med. Sterkt økende strømpriser forverrer situasjonen ytterligere og kan føre til redusert innbyggertrygghet om gatelys må slukkes. Om situasjonen vedvarer påregnes det å føre til utilfredsstillende standard på veger, grønt- og friområder, som eksponerer kommunen for kritikk fra befolkningen og besøkende med risiko for omdømmetap. Dette blir særlig kritisk dersom vinterberedskapen og -kapasitetene rammes, med svekket trafikksikkerhet og redusert trafikkfremføringsevne på de kommunale vegene som konsekvens.

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer var i 2018 pålydende 25 millioner kroner eksklusive ubrukte midler fra foregående år. Regnskapet viser en totalinvestering på 30,3 millioner kroner. Dette er finansiert innenfor tilgjengelig totalramme for vann- og avløpsinvesteringer. Midlene er i stor grad benyttet til rehabilitering av gammelt ledningsnett, samt utbygginger tilknyttet kommunens satsning i Ydalir. Ydalirutbyggingen har gitt en anledning til både å rehabilitere og forsterke hovedledningsnettet mot østre deler av forsyningsområdet på en kostnadseffektiv måte.

Tjenesteområdet næringsutvikling er i økonomisk omfang et lite tjenesteområde og omfatter tjenestene: kommunal næringsvirksomhet som i denne sammenheng er utbyttet kommunen erverver fra KF Elverum kommuneskoger, samt tjenesten tilrettelegging og bistand for næringslivet.

Målgruppe for tjenestene er næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter gjennom 2018 i regi av ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) og de kommunalt heleide Elverum Vekst-selskapene (Elverum tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og EKI Utvikling AS. Se forøvrig egne rapporter og årsmeldinger fra disse selskapene.

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

• Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
• Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
• Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
• Strategisk plan for NAV

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018.

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2018 vises i tabellen under.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et merforbruk på 113.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2018. Budsjettmidlene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS med datterselskaper og forøvrig til næringssjefens virksomhet.

Elverum kommune har gjennom ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) deltatt i prosjektene Byregionprogrammet, Omstillingsprogrammet og Forsvarslogistikk i 2018. I tillegg har ERNU fasilitert en 60 % stilling som forsvarskoordinator og en 35 % stilling som sivilt militært utdanningssamarbeid. Omstillingsprogrammet ble avsluttet 01.08.18 og har vært i en avsluttende fase utover høsten og vil være det frem til sommeren 2019. Byregionprogrammet ble avsluttet høsten 2018. Prosjekt Forsvarslogistikk er en videreføring av Omstillingsprogrammet og ble tatt ut som eget prosjekt fra 01.01.2018. Prosjektet leverte årsrapport for 2018 til Hedmark fylkeskommune samtidig som det ble sendt søknad om videreføring av prosjektet. Prosjektet videreføres som et 4-årig prosjekt.

Aktiviteten innenfor næringsutvikling har vært høy i 2018. ERNU og næringssjefen har samarbeidet nært. Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef i Elverum kommune sluttet 01.12.18. Etter dette har all næringsutviklingsaktivitet i kommunens regi vært utført av ERNU.

Det har vært gjennomført 4 dager med Innovasjon Norge i Elverum i 2018. På disse møtene har det blitt informert om Innovasjon Norges ulike ordninger samt at det har vært avholdt korte møter med aktuelle bedrifter. Det har også vært avholdt møter med revisorer og regnskapsførere for å orientere om både hva ERNU og Innovasjon Norge kan bidra med. I 2018 er det avholdt ett etablererkurs i Elverum våren 2018 og høsten 2018 ble det samme kurset avholdt på Rena. Her var det også etablerere fra Elverum.

I løpet av 2018 har det vært avholdt mange møter og etablert møteplasser for næringslivet. Byplanen har blitt presentert for næringsdrivende og investorer og det er i møter gitt muligheter for å

drøfte og komme med innspill. Det nye skiltreglementet har også blitt presentert for næringsdrivende og det har kommet flere innspill både for skilting i sentrum og på industriområder.

Det er etablert et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er etablert et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde. Det er også satt i gang et prosjekt for å leie ut hytter og koier i regionen på plattformen Airbnb.

Omstillingsprogrammet ble evaluert av Oxford Research i slutten av 2018 og deres konklusjon er at programmet har medført at man har kommet i inngripen med et betydelig antall bedrifter og blitt godt forankret i næringslivet. Resultatene med hensyn på antall etablerte arbeidsplasser er høyt. Programmet har demonstrert hensiktsmessigheten av å jobbe proaktivt for å mobilisere til utviklingsaktivitet og å fungere som en sparringspartner for næringslivet. Det gode samarbeidet som har blitt etablert med Innovasjon Norge har gitt tilgang på kompetanse og finansielle virkemidler.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Gjennom 2018 har det vært arbeidet relativt intensivt for å utrede og legge til rette for ytterligere økt effekt av -og samordning av det samlede attraktivitetsarbeidet i Elverum. Med det menes det samlede arbeidet som nedlegges for å gjøre Elverum attraktivt for næringsvirksomhet – eksisterende og ny, attraktivt for bosetting og attraktivt for besøk.

Utfordringen videre er å samorganisere attraktivitetsarbeidet med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk. Dette henger tett sammen og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid.