Vedlegg
Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet, i henhold til hovedplan vann og avløp Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning, samt kjente kostnadsøkninger Fremover vil investeringene dreie mer over mot rehabiliteringsprosjekter, og mindre mot utvidelse av forsyningsområdet Om noen år vil transporten av kloakkslammet fra renseanlegget bli lengre, og dette medfører at vi må øke størrelsen på slamcontainerne våre, slik at vi utnytter lastekapasiteten på lastebilen
| Tiltak/prosjekter | Tiltak
2020 |
Tiltak
2021 |
Tiltak
2022 |
Tiltak
2023 |
Kommentar
(revisjon pr 14 08 2019) |
Kostnads-
anslag |
| Ledningsnett | ||||||
| Sanering av ledningsnett vann | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | Rehabilitering av gamle vannledninger | løpende |
| Sanering av ledningsnett avløp | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | Rehabilitering av gamle avløpsledninger | løpende |
| Oppgradering overvannsnett | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Behov for å løse overvannsproblemer Problemene med styrtregn øker Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig | løpende |
| Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg | 4,0 | 2,0 | Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hoved-ledning til Elverum Renseanlegg Utføres på entreprise | 20,0 | ||
| Renseanlegg avløp | ||||||
| Utvidelse av garasjeanlegg ved Elverum Renseanlegg | 1,0 | Eksisterende garasje bygges om/rehabiliteres for å etterkomme økt plassbehov til biler/utstyr/containere | 1,0 | |||
| Ombygging av containerrom, samt nye containere | 4,0 | Økt transportlengde på råslam fra renseanlegget, medfører at det må kjøres større lass Container-rommet utvides med plass til større containere | 4,0 | |||
| Vannbehandlingsanlegg | ||||||
| Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning | 3,0 | Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda | 6,0 | |||
| Utvidelse av forsyningsområdet | ||||||
| Søstugrenda | 1,0 | Utvidelse av forsyningsområdet, jfr hovedplan | 5,0 | |||
| Strandbygda (Sundsvoll/Voldmogrenda) | 4,0 | 5,0 | 7,0 | Utvidelse av forsyningsområdet, jfr hovedplan Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda | 20,0 | |
| Nye utbyggingsområder | ||||||
| B1-B41 (samlede kostnader) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Gjelder kommunal klargjøring i forbindelse med blant annet privat utbygging Det er synergieffekter å hente ved å utføre tiltak sammen med andre | løpende | |
| SUM | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tabell: Investeringsprosjekter i henhold til hovedplan for vann og avløp Tall i millioner 2020-kr eksklusive MVA
Elverum kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.
Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.
Generelle forutsetninger
Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 2. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.
Gebyrutvikling for vann og avløp
Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6 % hvor vann øker mest med 10 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 1 086, fra kr 4 783 i 2018 til kr 5 869 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.
Elverum kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. Gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Elverum kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost
Vann – 2018 til 2024
Gebyrsatser – Vann 2018 til 2024
Årsgebyret for vann i Elverum kommune er bare basert på forbruk og foreslås i 2020 satt lik 14,46 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 2 169 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 5 %. Kapitalkostnadene utgjør 53 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164005 kommunalt gebyr vann» som utgjør 94 % av gebyrinntektene.
Selvkostoppstilling Vann
Avløp – 2018 til 2024
Gebyrsatser – Avløp 2018 til 2024
Årsgebyret for avløp i Elverum kommune er bare basert på forbruk. og foreslås i 2020 satt lik 20,63 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 3 094 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 3 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 1 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 4 %. Kapitalkostnadene utgjør 38 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,0 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art »164006 kommunalt gebyr kloakk» som utgjør 93 % av gebyrinntektene.
Selvkostoppstilling Avløp
Reguleringsplaner – 2017 til 2023
Kostnadsdekning – Reguleringsplaner 2017 til 2023
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Reguleringsplaner
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 7 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2 %. Kapitalkostnadene utgjør 0 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 1 723 kr fra 2020 til 2024. Hovedinntektskilden er art »162021 gebyr for planbehandling» som utgjør 100 % av gebyrinntektene.
Selvkostoppstilling Reguleringsplaner
Bygge- og eierseksjoneringssaker – 2017 til 2023
Kostnadsdekning – Bygge- og eierseksjoneringssaker 2017 til 2023
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og eierseksjoneinrgsssaker
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %.
Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksjoneringssaker
Kart og oppmåling – 2017 til 2023
Kostnadsdekning – Kart og oppmåling 2017 til 2023
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Kart og oppmåling
Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 1 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 4 %.
Selvkostoppstilling Kart og oppmåling
| Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger | 2019 | 2020 |
| Tilskudd til festspillene, reguleres iht sum og føringer kulturdepartementet | 941 000 | 941 000 |
| Elverum håndball herrer | 50 000 | 30 000 |
| Nysted – Elverum Kunstforening | 32 000 | 32 000 |
| Hedmarken Symfoniorkester | 18 000 | 0 |
| Møteplassen (indeksreguleres i henhold til avtale) fra kultur | 1 125 000 | 850 000 |
| Møteplassen (indeksreguleres i henhold til avtale) fra familie/helse | 624 000 | 652 000 |
| Volumfestival | 100 000 | 0 |
| Tilskudd samfunnshus | 260 000 | 206 000 |
| Tilskudd lag og foreninger 300′ – driftsmidler etter søknad 1 gang pr år | 300 000 | 300 000 |
| Elverum Idrettsråd | 805 000 | 205 000 |
| Tilskudd 17. mai | 125 000 | 125 000 |
| Tilskudd Glomdalsmuseet (avh. av innbyggere) | 103 000 | 105 000 |
| Tilskudd Anno Museum | 400 000 | 50 000 |
| Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter | 100 000 | 33 000 |
| Grundsetmart’n | 230 000 | 100 000 |
| Tilskudd frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året | 200 000 | 100 000 |
| Tilskudd til lokal musikk og kultur | 160 000 | 0 |
| Movies on War | 150 000 | 150 000 |
| Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse | 55 000 | 30 000 |
| SMISO (tidl. Evas Støttesenter) | 165 000 | 165 000 |
| Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale)300 | 300 000 | 310 000 |
| Elverum Frivilligsentral (pluss justering i henhold til leiekontrakt) | 826 500 | 880 000 |
| Christianfjelds venner | 30 000 | 30 000 |
| Søndre Elverum Idrettshall | 941 000 | |
| Regionrådet for Sør-Østerdal (indeksreguleres ihht avtale) | 317 000 | 318 000 |
| Årets Elverumsing | 5 000 | 5 000 |
| Kulturprisen | 10 000 | 10 000 |
| Sum tilskudd | 7 431 500 | 6 568 000 |
Innholdsfortegnelse
- Kommunestyrets budsjettvedtak
- Rådmannens innledning
- Innledning
- Handlingsplan 2020 – 2023
-
Økonomiplan 2020 – 2023 med budsjett 2020
- Innledning
- Nye driftstiltak og tjenester
- Salderingstiltak 2020 - 2023
- Tiltak ikke prioritert inn i Handlings- og økonomiplanen
- Bevilgningsoversikt - drift
- Bevilgning til de enkelte tjenesteområdene
- Økonomisk oversikt - Drift
- Bevilgningsoversikt - investering
- Bevilgning til investeringer - prosjekter
- Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser
-
Virksomhetsplan 2020
- Innledning
- Styring – ledelse – kontroll
- Delegering
- Lederkontrakter og ledelsesfora
- Egenkontroll
- Ekstern kontroll
- Årshjul
- Styringsplattformen
- Planverket
- Målhierarki og planhierarki
- Overordnede styringsmål - indikatorer
- Organisering av virksomheten
- Personaloversikt
- Virksomhetsplan per tjenesteområde
- Politisk styring - folkevalgte
- Administrasjon
- Barnehage
- Skole
- Barnevern
- Helse – forebygging og behandling
- Pleie og omsorg
- Sosial - tjenestebistand
- Sosial - økonomisk bistand
- Kultur og religiøse formål
- Teknisk forvaltning
- Teknisk drift
- Næringsutvikling
- Fellesfunksjoner
-
Gebyrregulativ 2020
- Leie av Elverumshallen
- Leie av skolelokaler
- Leie av lokaler Folkvang
- Leie Ungdommens hus
- Leie rom Rådhuset
- Leie Kulturhuset
- Leie Rådhusplassen og Musikkpaviljongen
- Billettpriser Elverum kino
- Elverum Bibliotek
- Elverum Svømmehall
- Diverse tjenester
- Alkoholloven - salgs- og skjenkebevillinger
- Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
- Skolefritidsordning
- Elverum Kulturskole
- Elverum Læringssenter - norskopplæring
- Opphold i Barnehage
- Utenlandsvaksinering
- Helse- og omsorgstjenester
- Landbruk - gebyr for behandling av saker
- Kart og oppmåling - gebyr for behandling av saker
- Byggesak - gebyr for behandling av bygge- og delingssaker
- Plansaker - gebyr for behandling
- Vei, park og anlegg
- Vann- og avløpsgebyrer
- Innfordring - gebyr for behandling
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
- Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR)
- Elverum Kirkelige Fellesråd
- Vedlegg