Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres i tertialrapportene og ved årsslutt.
| Tjeneste/tilsynsområde | Avvik/pålegg | Frist lukking | Tiltak |
| Service IKT – staben | |||
| Statsarkivet – tilsyn med arkivholdet i kommunen | Utarbeide en komplett og ajourført arkivplan.
Kassasjonsfrister for arkivmaterialet. Deponering av uttrekk fra eldre journalsystemer. |
30.06.18
30.06.18
30.06.18 |
Gjennomgang av arkivholdet og oppdatering av arkivplan er i gang.
Utarbeides i samarbeid med IKA Opplandene. Instruks for elektronisk arkiv er i gang. |
| Sektor for PRO | |||
| Fylkesmannen:
Åpning av tilsyn etter klage – Institusjonstjenesten |
Fylkesmannen har vurdert at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen. | Ingen tiltak nødvendig.
|
|
| Sektor for utdanning | |||
| Hedmark revisjon
– Integrering av flyktninger |
Rapporten foreligger ikke ennå ved levering av årsrapport. | Frist ikke satt | Dette er ikke et formelt tilsyn, men en forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget.
Rapport behandles i KS i mai 2018. |
| Sektor for familie og helse | |||
| Legevakta – tilsyn fra arbeidstilsynet | Alenearbeid på natt. | Frist ikke satt | Lagt inn som behov for nytt driftstiltak 2019, for å øke grunnbemanning på natt, så avviket kan lukkes. Beregnet økonomisk andel for samarbeidskommuner er sendt disse. |
| Legevakta | Manglende elektronisk avvikssystem | Frist ikke satt | Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018. |
| Rus og psykisk helse – tilsyn fra Fylkesmannen | Elverum kommune har ikke sikret, gjennom systematisk styring og kontroll, at ROP-brukere i kommunen får samordnet og koordinerte tjenester | 10.10.17 – det er sendt svar innen fristen | Avventer fortsatt sluttrapport fra Fylkesmannen. |
| Rus og psykisk helse | Mangler elektronisk avvikssystem | Frist ikke satt | Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018 |
| Skolehelsetjenesten
Oktober 2016 |
Mangelfull styring medfører at det er en risiko for at barn i grunnskolen i Elverum kommune ikke får forsvarlige helsetjenester. | 1.7.2018 | Tiltak er utarbeidet,men avviket er ikke lukket da enheten kun har midlertidig konstituert fagleder. |
| Eiendomsstaben | |||
| Midt Hedmark Brann og Redning:
Risikobasert branntilsyn ved sykehjemmene og rådhuset 03.-05.10.2017. Tilbakemelding gitt innen fristen 29.11.2018.
|
Generelt for alle bygg.
Eier av byggverket har ikke etablert tilstrekkelig fungerende rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner. |
Lukking innen 30.06.2018 |
Rydde i FDV-verktøyet Facilit slik at all dokumentasjon er tilgjengelig under hvert bygg. Lage avviksrutiner som kan spore avvik fra de blir oppdaget til de blir lukket.
Under behandling. |