A
A
A
Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020
Virksomhetsplan og årsbudsjett 2017
Vedtatt Kommunestyret 15.12.2016
Innholdsfortegnelse
Kommunestyrets budsjettvedtak
Rådmannens innledning
Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2017 – 2020
Først og fremst
Utviklingstrekk de siste årene
Investeringer i perioden 2017 - 2020
Nye driftstiltak og tjenester
Tjenestereduksjon og effektivisering
Handlings- og økonomiplan 2017 - 2020 - oppsummert
Statsbudsjettet for 2017 og andre budsjettforutsetninger
Statlige styringssignaler
Kommunens driftsinntekter
Frie inntekter
Kommunesektorens inntekter
Integreringstilskuddet
Merverdiavgiftskompensasjon
Eiendomsskatt
Gebyrregulativet
Selvkost
Vann- og avløpsgebyrer
Skatt - personlige skatteytere
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere
Utbytte fra selskaper
Kommunens driftsutgifter
Pris- og lønnsforutsetninger
Pensjon
Kapitalkostnader - Renteforutsetninger
Innkjøp av varer og tjenester
Kommunalt driftstilskudd til private barnehager
Handlingsplan 2017-2020
Innledning
Klima og energi
By- og bygdeutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
Økonomiplan 2017 – 2020
Økonomiplan – Budsjettskjema 1A
Økonomiplan fordelt på tjenesteområder – Budsjettskjema 1B
Økonomisk oversikt - Drift
Tjenesteområdenes budsjettrammer - kommunestyrets rammevedtak
Budsjettrammer for sektorer og staber - rådmannens oppfølging
Investeringsplan 2017 – 2020 – Budsjettskjema 2A
Investeringsplan pr. prosjekt 2017 – 2020 – Budsjettskjema 2B
Økonomisk oversikt – Investering
Handlingsplan for vann og avløp 2017 – 2020
Virksomhetsplan 2017
Innledning
Styring – ledelse – kontroll
Kommunestyret og formannskapets styring
Delegasjon
Lederkontrakter og ledelsesfora
Egenkontroll
Ekstern kontroll
Årshjul
Styringsplattformen
Målhierarki og planhierarki
Overordnede styringsmål
Organisering av virksomheten
Organisasjonskart
Personaloversikt
Tjenesteområder
Politisk styring - folkevalgte
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Administrasjon
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2017
Organisering av arbeidet
Planlagt utviklingsarbeid
Barnehage
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Skole
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Barnevern
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Helse – forebygging og behandling
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Pleie og omsorg
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Sosial - tjenestebistand
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Sosial - økonomisk bistand
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Kultur og religiøse formål
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Teknisk forvaltning
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Teknisk drift
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Næringsutvikling
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Fellesfunksjoner
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Interne servicefunksjoner
Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
Målgrupper for tjenestene
Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta
Planverk på tjenesteområdet
Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
Organisering av tjenesteproduksjonen
Planlagt utviklingsarbeid 2017
Årsbudsjett 2017
Innledning
Driftsbudsjett – Budsjettskjema 1A
Driftsbudsjett – Budsjettskjema 1B
Hovedoversikt drift
Budsjettrammer på tjenesteområder - kommunestyret vedtak
Budsjettrammer på sektorer og staber - Rådmannens oppfølging
Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2A
Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2B
Hovedoversikt investering
Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner
Gebyrregulativ 2017
Leie av Elverumshallen
Leie av skolelokaler
Leie av lokaler Folkvang
Leie Ungdommens hus
Leie rom Rådhuset
Leie Kulturhuset
Leie Rådhusplassen og Musikkpavlijongen
Billettpriser Elverum kino
Elverum Bibliotek
Elverum Svømmehall
Diverse tjenester
Alkoholloven - salgs- og skjenkebevillinger
Skolefritidsordning
Elverum Kulturskole
Elverum Læringssenter - norskopplæring
Opphold i Barnehage
Utenlandsvaksinering
Pleie- og omsorgstjenester
Landbruk - gebyr for behandling av saker
Kart og oppmåling - gebyr for behandling av saker
Byggesak - gebyr for behandling av bygge- og delingssaker
Plansaker - gebyr for behandling
Vei, park og anlegg
Vann- og avløpsgebyrer
Innfordring - gebyr for behandling
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR)
Elverum Kirkelige Fellesråd
Vedlegg
Nærmere spesifikasjon pr tjenesteområder
Politisk styring
Administrasjon
Barnehage
Skole
Barnevern
Helse
Pleie og omsorg
Sosial - tjenestebistand
Sosial - økonomisk bistand
Kultur- og religiøse formål
Teknisk forvaltning
Teknisk drift
Næringsutvikling
Fellesfunksjoner
Interne servicefunk (fordeles)
Ressursfordeling pr Tjenesteområde og Sektor/Stab
Rådmannens forslag til nye driftstiltak
Administrasjon
Barnehage
Tjenesteområde Skole
Helse - forebygging og behandling
Sosial - tjenestebistand
Barnevern
Pleie og omsorg
Kultur og religiøse formål
Teknikk og miljø
Rådmannens forslag til investeringsprosjekter
Investeringer hvor kapitalkostnadene belaster kommunens driftsbudsjett
Investeringer hvor kapitalkostnadene finansieres av gebyrer/inntekter/fond
Innspill og søknader fra andre
Søk
Lenker
Kommunens nettsider
Elverum kommune på Facebook
Last ned PDF