Innholdsfortegnelse

• Kommunestyrets budsjettvedtak
• Rådmannens innledning
• Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2017 – 2020
  • Først og fremst
  • Utviklingstrekk de siste årene
  • Investeringer i perioden 2017 - 2020
  • Nye driftstiltak og tjenester
  • Tjenestereduksjon og effektivisering
  • Handlings- og økonomiplan 2017 - 2020 - oppsummert
• Statsbudsjettet for 2017 og andre budsjettforutsetninger
  • Statlige styringssignaler
  • Kommunens driftsinntekter
    • Frie inntekter
    • Kommunesektorens inntekter
    • Integreringstilskuddet
    • Merverdiavgiftskompensasjon
    • Eiendomsskatt
    • Gebyrregulativet
    • Selvkost
    • Vann- og avløpsgebyrer
    • Skatt - personlige skatteytere
    • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere
    • Utbytte fra selskaper
  • Kommunens driftsutgifter
    • Pris- og lønnsforutsetninger
    • Pensjon
    • Kapitalkostnader - Renteforutsetninger
    • Innkjøp av varer og tjenester
    • Kommunalt driftstilskudd til private barnehager
• Handlingsplan 2017-2020
  • Innledning
  • Klima og energi
  • By- og bygdeutvikling
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Verdiskaping og næringsutvikling
  • Natur, kulturmiljø og landskap
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
• Økonomiplan 2017 – 2020
  • Økonomiplan – Budsjettskjema 1A
  • Økonomiplan fordelt på tjenesteområder – Budsjettskjema 1B
  • Økonomisk oversikt - Drift
  • Tjenesteområdenes budsjettrammer - kommunestyrets rammevedtak
  • Budsjettrammer for sektorer og staber - rådmannens oppfølging
  • Investeringsplan 2017 – 2020 – Budsjettskjema 2A
  • Investeringsplan pr. prosjekt 2017 – 2020 – Budsjettskjema 2B
  • Økonomisk oversikt – Investering
  • Handlingsplan for vann og avløp 2017 – 2020
• Virksomhetsplan 2017
  • Innledning
  • Styring – ledelse – kontroll
    • Kommunestyret og formannskapets styring
    • Delegasjon
    • Lederkontrakter og ledelsesfora
    • Egenkontroll
    • Ekstern kontroll
  • Årshjul
  • Styringsplattformen
  • Målhierarki og planhierarki
  • Overordnede styringsmål
  • Organisering av virksomheten
    • Organisasjonskart
  • Personaloversikt
  • Tjenesteområder
  • Politisk styring - folkevalgte
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
  • Administrasjon
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2017
    • Organisering av arbeidet
    • Planlagt utviklingsarbeid
  • Barnehage
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Skole
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Barnevern
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Helse – forebygging og behandling
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Pleie og omsorg
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Sosial - tjenestebistand
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Sosial - økonomisk bistand
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Kultur og religiøse formål
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Teknisk forvaltning
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Teknisk drift
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Næringsutvikling
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
  • Fellesfunksjoner
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
  • Interne servicefunksjoner
    • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
    • Målgrupper for tjenestene
    • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta
    • Planverk på tjenesteområdet
    • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017
    • Organisering av tjenesteproduksjonen
    • Planlagt utviklingsarbeid 2017
• Årsbudsjett 2017
  • Innledning
  • Driftsbudsjett – Budsjettskjema 1A
  • Driftsbudsjett – Budsjettskjema 1B
  • Hovedoversikt drift
  • Budsjettrammer på tjenesteområder - kommunestyret vedtak
  • Budsjettrammer på sektorer og staber - Rådmannens oppfølging
  • Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2A
  • Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2B
  • Hovedoversikt investering
• Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner
• Gebyrregulativ 2017
  • Leie av Elverumshallen
  • Leie av skolelokaler
  • Leie av lokaler Folkvang
  • Leie Ungdommens hus
  • Leie rom Rådhuset
  • Leie Kulturhuset
  • Leie Rådhusplassen og Musikkpavlijongen
  • Billettpriser Elverum kino
  • Elverum Bibliotek
  • Elverum Svømmehall
  • Diverse tjenester
  • Alkoholloven - salgs- og skjenkebevillinger
  • Skolefritidsordning
  • Elverum Kulturskole
  • Elverum Læringssenter - norskopplæring
  • Opphold i Barnehage
  • Utenlandsvaksinering
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Landbruk - gebyr for behandling av saker
  • Kart og oppmåling - gebyr for behandling av saker
  • Byggesak - gebyr for behandling av bygge- og delingssaker
  • Plansaker - gebyr for behandling
  • Vei, park og anlegg
  • Vann- og avløpsgebyrer
  • Innfordring - gebyr for behandling
  • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
  • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR)
  • Elverum Kirkelige Fellesråd
• Vedlegg
  • Nærmere spesifikasjon pr tjenesteområder
    • Politisk styring
    • Administrasjon
    • Barnehage
    • Skole
    • Barnevern
    • Helse
    • Pleie og omsorg
    • Sosial - tjenestebistand
    • Sosial - økonomisk bistand
    • Kultur- og religiøse formål
    • Teknisk forvaltning
    • Teknisk drift
    • Næringsutvikling
    • Fellesfunksjoner
    • Interne servicefunk (fordeles)
  • Ressursfordeling pr Tjenesteområde og Sektor/Stab
  • Rådmannens forslag til nye driftstiltak
    • Administrasjon
    • Barnehage
    • Tjenesteområde Skole
    • Helse - forebygging og behandling
    • Sosial - tjenestebistand
    • Barnevern
    • Pleie og omsorg
    • Kultur og religiøse formål
    • Teknikk og miljø
  • Rådmannens forslag til investeringsprosjekter
    • Investeringer hvor kapitalkostnadene belaster kommunens driftsbudsjett
    • Investeringer hvor kapitalkostnadene finansieres av gebyrer/inntekter/fond
  • Innspill og søknader fra andre