Vedlegg

Beskrivelse av tiltaket: Rådmannen vil sterkt anbefale å  ha en ressurs i organisasjonen som kan kompensere for den eksterne konsulentbistand vi har i oppstartfasen av kontinuerlig forbedring. Ambisjonen var, da prosessen med kontinuerlig forbedring/Lean startet, at organisasjonen skulle drive dette videre på egen hånd. Erfaringene som er samlet fram til nå, er at lederne og avdelingene som starter opp en metodisk tilnærming til kontinuerlig forbedring/Lean arbeid må ha en ressurs som kan være lederstøtte. Ansettelse av LEAN koordinator i 2017, med helårsvirkning fra og med 2018.

Beskrivelse av tiltaket:

Barnehageområdet må styrkes betydelig etter at spesielt nasjonale pålegg har medført økte grunnlagskostnader for beregning av tilskudd til private barnehager.

Alene betyr endret kapitaltilskudd og ny pensjonsberegning 3,6 millioner kroner. Den resterende endringen framkommer som resultat av noe redusert barnetall (enhetssatsen øker) og øvrige konsekvenser av deflatorfremskrevet regnskap fra 2015.  En forhåndsberegning for 2017 som har 2015 regnskapet som basis, viser at det er behov for økt ramme på noe over 6,2 millioner kroner.

Mål som påvirkes: Sikre forsvarlig drift av barnehagene

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kraftig redusert tilbud, vanskelig å oppnå full banrehagedekning.

Beskrivelse av tiltaket:

Følge opp den statlige satsing om videreutdanning for lærere. Nye lovkrav krever videreutdanning for at lærere skal få godkjent kompetanse til å kunne undervise. Dette gjennomføres i en 10 årig periode.

Mål som påvirkes: Elevenes læringsmiljø.

Beskrivelse av tiltaket:I 2014 kom helsedirektoratet med nye anbefalinger om ivaretakelse av barselomsorgen. Et av tiltakene som er nedfelt i «Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen» lyder som følgende: «Det anbefales  et hjemmebesøk av jordmor innen 2 dager etter hjemreise». Dette er en del av den totale nasjonale satsningsplan for helsestasjon /tilbud barn og unge.

Elverum skal fremstå som en trygg og sikker kommune for ivaretakelser av småbarnsfamilier/barselskvinner. Situasjonen i dag er at kommunen skal ta et større ansvar for barselomsorgen enn det tidligere har blitt gjort. Pr i dag har kommunen avsatt 1,7 årsverk til jordmortjenesten, dette er ikke dekkende dersom Elverum kommune ønsker å tilfredsstille nasjonale retningslinjer. For å kunne imøtekomme nye anbefalinger søkes det derfor om økte ressurser til jordmortjenesten.

Mål som påvirkes: Elverum kommune vil ha mulighet til å ivare ta barselomsorgen i henhold til Nasjonale retningslinjer, som igjen  vil være et bidrag til å sikre at barselkvinnene i Elverum føler seg ivaretatt.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Helsedirektoratet sine nasjonale anbefalinger om barselomsorgen,  IS- 2057, vil ikke imøtekommes. Dette går ut over brukeren og brukertilfredsstillelsen i Elverum kommune vil sannsynligvis gå ned.

Beskrivelse av tiltaket:

Tverrfaglig team i kommune, som driftes via familie og helse, der det er behov for felles kompetanse heving i arbeid med krisehåndtering.

Mål som påvirkes:

Kompetanse på kommunens kriseteam bør heves, og mulighet for å gi et bedre tilbud til de som har behov for deres bistand.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:

Er ikke midler i budsjett til sektor Familie- og helse, til kompetanse hevende tiltak for kriseteamet.

Beskrivelse av tiltaket: Kommunen er lovpålagt å organisere ø-hjelp tilbud på dagtid for pasienter som oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege (studenter, tilreisende, ferie /familie besøk o.l).  Pålegget er lovfestet, og det er forhandlet i SFS 2305 mellom KS og Legeforeningen . Alle kommuner under 25.000 innbyggere er omfattet av forhandlet sats som må utbetales fastlegene som igjen har plikt til å yte denne tjenesten etter gitte rammer i avtaleverket. Ø-hjelp dagtid ytes i tidsrommet kl. 0800 til 1600, altså utenom åpningstid for  kommunens pålagte legevakt.

Mål som påvirkes: Budsjett for disse pålagte satsene  kommunen må betale til legene pr dag for daglegevakt ligger ikke i budsjettrammen til Familie- og helse.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:

1. Hvis vi ikke tilbyr de som oppholder seg i kommunen (som ikke har fastlege her) legevakttjenester på dagtid, så bryter vi helse- og oomsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-2 der det står at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer blant annet legevakt hele døgnet.
2. Fylkesmannen i Hedmark påpekte i avgjørelse i tilsynssak datert 15. desember 2015 (2015/6161) at de fant det alvorlig at Elverum kommune ikke hadde en fast ordning for å dekke legevaktfunksjonen på dagtid. Dette lovbruddet var så alvorlig at de vurderte å sende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av pålegg.

Beskrivelse av tiltaket: I 2016 ble de innført kvartalsvis avgift pr innbygger tilknyttet legevakten.  Denne satsen tilsvarer en merkostnad pr år på kr. 200.000,-, Elverum sin andel av dette tilsvarer det som søkes om som økt ramme for sektor familie- og helse, Legevakten.

Beskrivelse av tiltaket: Jmf. Statsbudsjettet og opptrappingsplan for psykisk helse og rusomsorg.  Her er estimert at det i rammen til kommunen kommer midler tilsvarende 2 nye stillinger, spesielt i forhold til arbeid med rusomsorg .

Mål som påvirkes: Kommunen har en veldig lav andel ansatte som arbeider spesielt med rusomsorg, og midlene er tenkt fordelt med en stilling til enhet psykisk helse hos sektor for familie- og helse, samt en stilling til NAV for å øke med en ruskonsulentstilling.  Det er mange kommunale oppgaver innen rusomsorgen som vi i dag ikke har tilstrekkelig med ansatte og kompetanse til å utføre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen får ikke levert de tjenester vi skal i forhold til rusomsorg.  Kompetansen blir forholdsvis lav på dette området.

Beskrivelse av tiltaket: Økt ramme til barneverntiltak.

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket gjelder for ressurskrevende tjenestemottaker som pr. dd. har vedtak på praktisk bistand 168 timer pr. uke/1:1 bemanning hele døgnet som følge av helsetilstand. Dagens rammebetingelser medfører vesentlig bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9; både i form av systematisk, daglig bruk av tvang og makt og i sykdomsperioder, i form av inngripende bruk av tvang og makt som skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.

Tiltaket er etter anbefaling av spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oslo Universitetssykehus, avd Dikemark PUA, hvor spesialisthelsetjenesten vurderer at endring av rammebetingelser fra nåværende bosted til bedre tilpasset bolig med stor sannsynlighet vil kunne medføre bedring i helsetilstand, og som følge av dette reduksjon i bruk av tvang og makt i tjenestemottakers daglige liv.

Tiltaket medfører å flytte tjenestemottaker ut fra nåværende bolig i bofellesskap med 6 andre  beboere, til en egen bolig som er tilpasset tjenestemottakeres behov. Nåværende bolig kan ikke imøtekomme de behov som foreligger. Ved oppstart av tiltaket vil det være nødvendig med økning av bemanning til 2:1 bemanning, da vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 tredje ledd bokstav b krever to personale til stede ved gjennomføring av vedtak. Ved bedring av helsetilstand, vil det være mulig å redusere bruk av tvang, slik at det er tilstrekkelig med 1:1 bemanning. Tjenestemottaker kan ikke ha lavere bemanning enn 1:1 uavhengig rammebetingelser.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukerens behov.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9-9, krav til gjennomføring og evaluering.
Får mest sannsynlig ikke godkjenning av Fylkesmannen til å opprettholde tvangsvedtaket så lenge det er sannsynlig at endring i fysiske rammebetingelser vil redusere behovet for bruk av tvang og makt.

Brannsikkerhet Moen

Beskrivelse av tiltaket: Nattvaktsbemanningen ved Moen sykehjem ble økt med 5, 4 årsverk i 2013 p.g.a manglende brannsikkerhet ved bygget. Bygget ble høsten 2014, og tidlig vinter 2015 oppgardert med flere strakstiltak. Dette er allikevel ikke tilstrekkelig for å kunne redusere ekstra nattbemanning, og denne må opprettholdes inntil den gamle delen stenges.

Mål som påvirkes: Forsvarlig tjeneste jf. lovverk knyttet til brannsikkerhet.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Alvorlig konsekvenser med høy risiko for skade på pasient, hvis brann skulle inntreffe.

Beskrivelse av tiltaket: Jmf. Statsbudsjettet og opptrappingsplan for psykisk helse og rusomsorg.  Her er estimert at det i rammen til kommunen kommer midler tilsvarende 2 nye stillinger, spesielt i forhold til arbeid med rusomsorg .

Mål som påvirkes: Kommunen har en veldig lav andel ansatte som arbeider spesielt med rusomsorg, og midlene er tenkt fordelt med en stilling til enhet psykisk helse hos sektor for familie- og helse, samt en stilling til

NAV for å øke med en ruskonsulent til.  Det er mange kommunale oppgaver innen rusomsorgen som vi i dag ikke har tilstrekkelig med ansatte og kompetanse til å utføre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen får ikke levert de tjenester vi skal i forhold til rusomsorg.  Kompetansen blir forholdsvis lav på dette området.

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket gjelder reduksjon av inntektskravet for ressurskrevende tjenester. Inntektskravet i budsjettet for 2016 er for høyt, hvor 4,5 millioner mindreinntekt skyldes at flere av pasientene som var med i grunnlaget for refusjon 2015, nå er for gamle og faller ut av refusjonsordningen uten at kostnaden faller bort. Det samme gjelder for budsjettåret 2017, hvor flere pasienter blir for gamle, noe som medfører en forventet inntektssvikt uten at kostnaden opphører.

Mål som påvirkes: Forsvarlig helsehjelp kan oppnås.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kan ikke gi forsvarlig helsehjelp.

Beskrivelse av tiltaket: I statsbudsjettet er det varslet at egenandel for ressurskrevende tjenester øker med 50.000 kr per bruker utover vanlig lønnsvekst.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Beskrivelse av tiltaket: Betydelig økning av bibliotekets bok- og mediebudsjett for å imøtekomme innbyggernes behov på en tilfredsstillende måte. Elverum biblioteks bok- og mediebudsjett er over 10 år blitt halvert fordi andre driftsutgifter har økt. I 2007 var bokbudsjettet på 503 505,-kr (ikke indeksregulert), mens det i 2016 er på 218 228,-kr. I tillegg har man i dag behov for at samme boka er tilgjengelig på flere typer fysiske medier: som papirbok, som lydbok og som e-bok. Dette gjør at bredden i tilbudet blir dårligere, når midlene til innkjøp ikke er økt tilsvarende.
Henviser til signaler gitt på samfunnsområde «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» etter strategikonferansen (KS-072/16).

Mål som påvirkes: Både målene «Utlån pr innbygger» og «Antall besøkende pr år» påvirkes av hvilket bok- og medietilbud biblioteket har til innbyggerne. Et økt innkjøpsbudsjett vil gi innbyggerne et bredere tilbud og kortere ventetid. Dvs mer besøk og mer utlån. Skolesektorens mål om leseferdighet vil påvirkes positivt dersom elevene har bedre tilgang til aktuelle og interessante bøker for fritidslesning.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum bibliotek klarer ikke å gi et bredt nok og aktuelt nok tilbud jmf Folkebibliotekloven. Også tilbudet til barn og unge (via barnehager og skoler) er dårlig fordi det ikke er midler til å kjøpe inn det som etterspørres og som er aktuelt.

Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..

De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.

Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..

De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.

Beskrivelse av tiltaket: Det har i praksis ikke eksistert noe budsjett for vedlikehold av inventar og utstyr på mange år, noe som har medført at det meste av innvendig utstyr for bruk i hallen er utslitt og mangelfullt. Spesielt nevnes vantene for innebandy som er så slitte og ødelagte at de utgjør en sikkerhetsrisiko ved bruk.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverumshallen har store mangler i grunnleggende utstyr som forventes i en idrettshall. Eksempelvis nevnes bandy-vant, ribbevegger, matter, klatretau, m.v.

Beskrivelse av tiltaket: Tilskudd til frivillighet Kultur .

Mål som påvirkes: Gi årlig, og forutsigbart,  tilskudd til frivilligheten for å styrke et godt samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjeoner.  I  Elverum skal innbyggere og tilreisende kunne drive alle vanlige og kjente former for musikk, sang og kultur , samt ha tilgang til lokale møteplasser for kulturaktivitet og sosial omgang.

• Bidra til å etablere og drifte sosiale og kulturelle møteplasser.
• Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten.
• Bidra til at frivillighetne kan leie kulturlokaler.

Strategi:

1. Etablere god kommunikasjon med frivilliheten.
2. Skape forutsikbarhet i årlige tilskudd.
3. Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum vil mangle tilbud til aktivite og tilgang til kulturutvikling gjennom lag og foreninger. Mindre aktivitet vil påvirke livsglede og folkehelse.

Beskrivelse av tiltaket: Tilpasning av budsjett for parkeringsinntekter til de faktiske forhold i sentrum.

Mål som påvirkes: Ingen spesielle

Beskrivelse av tiltaket: Gjennomføring av brukontroll i tråd med regelverket

Mål som påvirkes: Forsvarlig drift, opprettholde fremkommelighet

Beskrivelse av tiltaket: Drift av luftmålestasjon, jf vedtak i sak FSK-042/16 «Oppretting og finansiering av permanent stasjon for måling av luftkvalitet i Leiret i Elverum»

Mål som påvirkes: Nødvendig for drift av målestasjon

Helsehuset med omsorgsboliger

Ny skole i sentrum – Ydalir

Lillemoen skole rehab og utbygging

Ydalir  – ny barnehage

Hanstad skole utbygging og rehabilitering

Aktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole

Ydalir; ny veg X RV 25_ 2017 – 2020

Infrastruktur Vestad skole

Gate, veg, park

Gatelysinvesteringer

Gatelysinvesteringer – økt bevilgning

Eiendomsinngrep

Rehabilitering bruer

Rehabilitering av bruer 2019 – 2020

Hjullaster

Brannvarsling 5 Kirker

Renholdsmatter

Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer

Utfasing av oljekjeler

Vedlikehold og driftsmaskiner eiendom

IKT i skole

Administrasjonsprogram skole og barnehage

Gjerde sansehage ved Lyngholtet

IKT tjensteproduksjon, velferdsteknologi

IKT – investering servere og nett

IT investeringer – digitale Norge

Kjøp av biler

Biler og maskiner

12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne

Jotuntoppen bo-og servicesenter

Svartholtet bofellesskap (Grøndalsbakken)

Bygging av kommunale leiligheter, gamle Trysilveg

Bofellesskap for mindreårige flyktninger

Vann og avløp