Kultur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Sum periode |
Økt bok- og mediebudsjett |
Tislkudd/eksterne prosjektmidler |
|
|
|
|
– |
Sum driftsinntekter |
– |
– |
– |
– |
– |
Lønn inkl sosiale utgifter |
|
|
|
|
– |
Kjøp av tjenester |
|
|
|
|
0 |
Kjøp av varer |
280 000 |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
1 160 000 |
Sum driftsutgifter |
280 000 |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
1 160 000 |
Netto påvirkning på drift |
280 000 |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
1 160 000 |
Beskrivelse av tiltaket: Betydelig økning av bibliotekets bok- og mediebudsjett for å imøtekomme innbyggernes behov på en tilfredsstillende måte. Elverum biblioteks bok- og mediebudsjett er over 10 år blitt halvert fordi andre driftsutgifter har økt. I 2007 var bokbudsjettet på 503 505,-kr (ikke indeksregulert), mens det i 2016 er på 218 228,-kr. I tillegg har man i dag behov for at samme boka er tilgjengelig på flere typer fysiske medier: som papirbok, som lydbok og som e-bok. Dette gjør at bredden i tilbudet blir dårligere, når midlene til innkjøp ikke er økt tilsvarende.
Henviser til signaler gitt på samfunnsområde «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» etter strategikonferansen (KS-072/16).
Mål som påvirkes: Både målene «Utlån pr innbygger» og «Antall besøkende pr år» påvirkes av hvilket bok- og medietilbud biblioteket har til innbyggerne. Et økt innkjøpsbudsjett vil gi innbyggerne et bredere tilbud og kortere ventetid. Dvs mer besøk og mer utlån. Skolesektorens mål om leseferdighet vil påvirkes positivt dersom elevene har bedre tilgang til aktuelle og interessante bøker for fritidslesning.
Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum bibliotek klarer ikke å gi et bredt nok og aktuelt nok tilbud jmf Folkebibliotekloven. Også tilbudet til barn og unge (via barnehager og skoler) er dårlig fordi det ikke er midler til å kjøpe inn det som etterspørres og som er aktuelt.
Kultur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Sum periode |
Inntektskrav Svømmehallen |
Inntektskrav Hihm |
550 000 |
560 000 |
570 000 |
580 000 |
2 260 000 |
Reell inntekt Hihm |
-325 000 |
-332 000 |
-338 000 |
-345 000 |
-134 0000 |
Sum driftsinntekter |
225 000 |
228 000 |
232 000 |
235 000 |
920 000 |
|
|
|
|
|
0 |
Sum driftsutgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Netto påvirkning på drift |
225 000 |
228 000 |
232 000 |
235 000 |
920 000 |
Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..
De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.
Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse
Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.
Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..
De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.
Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse
Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.
Kultur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Sum periode |
Inventar og utstyr Elverumshallen |
Tislkudd/eksterne prosjektmidler |
|
|
|
|
– |
Sum driftsinntekter |
– |
– |
– |
– |
– |
Lønn inkl sosiale utgifter |
|
|
|
|
– |
Kjøp av tjenester |
|
|
|
|
– |
Kjøp av varer |
250 000 |
250 000 |
|
|
500 000 |
Sum driftsutgifter |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Netto påvirkning på drift |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Beskrivelse av tiltaket: Det har i praksis ikke eksistert noe budsjett for vedlikehold av inventar og utstyr på mange år, noe som har medført at det meste av innvendig utstyr for bruk i hallen er utslitt og mangelfullt. Spesielt nevnes vantene for innebandy som er så slitte og ødelagte at de utgjør en sikkerhetsrisiko ved bruk.
Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverumshallen har store mangler i grunnleggende utstyr som forventes i en idrettshall. Eksempelvis nevnes bandy-vant, ribbevegger, matter, klatretau, m.v.
Kultur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Sum periode |
Tilskudd til kultur |
Tislkudd/eksterne prosjektmidler |
|
|
|
|
– |
Sum driftsinntekter |
– |
– |
– |
– |
– |
Lønn inkl sosiale utgifter |
|
|
|
|
– |
Kjøp av tjenester |
|
|
|
|
0 |
Kjøp av varer |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
Sum driftsutgifter |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
Netto påvirkning på drift |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
Beskrivelse av tiltaket: Tilskudd til frivillighet Kultur .
Mål som påvirkes: Gi årlig, og forutsigbart, tilskudd til frivilligheten for å styrke et godt samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjeoner. I Elverum skal innbyggere og tilreisende kunne drive alle vanlige og kjente former for musikk, sang og kultur , samt ha tilgang til lokale møteplasser for kulturaktivitet og sosial omgang.
- Bidra til å etablere og drifte sosiale og kulturelle møteplasser.
- Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten.
- Bidra til at frivillighetne kan leie kulturlokaler.
Strategi:
- Etablere god kommunikasjon med frivilliheten.
- Skape forutsikbarhet i årlige tilskudd.
- Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger.
Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum vil mangle tilbud til aktivite og tilgang til kulturutvikling gjennom lag og foreninger. Mindre aktivitet vil påvirke livsglede og folkehelse.