I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes pågående investeringsprosjekter ved utgangen av 2019, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes økonomiplandokumentet for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.
| Prosjekt (tall i 1000 kroner) | Opprinnelig budsjett 2019 | Regulert budsjett 2019 | Regnskap 2019 | Avvik | Årsak/kommentar til avvik | |
| Jotuntoppen bo- og omsorgssenter | 3 112 | 2 759 | 353 | Prosjektet er avsluttet. | ||
| Svartholtet bofellesskap | 564 | 581 | -17 | Prosjektet er avsluttet. | ||
| Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger. | 42 000 | 87 996 | 84 361 | 3 635 | Prøvedrift tekniske anlegg pågår, og innebærer utbetaling av sluttvederlag 28. mars 2020. 1 års garantibefaring er planlagt til 28 mai 2020. | |
| 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå (Vestad Omsorgsboliger) | 52 327 | 4 | 4 | Prosjektet gjennomføres i regi av Elverum vekst. Det vises til KS-sak 055/19 og KS-sak 102/19. | ||
| Kjøp av kommunale boliger | 5 000 | 5 000 | 4 668 | 332 | Det er anskaffet 2 boliger i henhold til boligbestilling | |
| Komfyrvakter boliger | 220 | Anskaffet 30 komfyrvakter og mottatt 70 gjennom samarbeidsavtale med MHBR. Prosjektet kan avsluttes. | ||||
| Handlingsplan universell utforming | 83 | 171 | -88 | Utvalgte kommunale bygg er ferdig kartlagt, og utarbeidet handlingsplan er politisk godkjent.
Opprinnelig prosjektramme var på 2 millioner. I tillegg er det mottatt 150.000 kroner i tilskudd fra BUF-dir. Samlet forbruk utgjør kroner 546.355. |
||
| IT investeringer | 4 523 | 3 874 | 2 212 | 1 662 | Mindreforbruk skyldes forsinket leveranse av bestilt sentral infrastruktur til nytt serverrom i Helsehuset. Leveranse skjer primo 2020. Forventet avvik +/- 0. | |
| Velferdsteknologi | 4 039 | 200 | 27 | 173 | Ny bevilgning i 2020 | |
| Agresso | 1 000 | 1 000 | 644 | 356 | Ny bevilgning i 2020 | |
| Hanstad skole | 375 | 959 | -584 | Forberedelser fase 2 Rehabilitering, omfatter også søknad om ferdigattest for modulbygget som kun har midlertidig byggetillatelse. Søknad om ferdigattest for modulbygget planlegges fremmet i løpet av 2020. | ||
| Vestad skole – ombygging av planløsning | 107 | 107 | Ferdigstilt. | |||
| Søbakken skole trinn 2 nybygg og rehab | 976 | -976 | Reklamasjonssak med tvist om sluttoppgjør. Merforbruket skyldes kostnader til juridisk bistand, samt utbetaling av sluttoppgjør i henhold til forliksavtale med entreprenør. | |||
| Lillemoen skole – Tilbygg/rehabilitering | 4 865 | 2 700 | 3 397 | -697 | Prosjektet pågår med et forventet forbruk i 2020 på 2,7 millioner kroner, bl.a. utomhus og riving av gammelt skolebygg. Det har påløpt høyere kostnad enn planlagt i 2019 pga. reklamasjon og mangler på varmeanlegget, men dette dekkes inn av vedtatt bevilgning for 2020. | |
| IKT i skole | 2 150 | 2 150 | 2 009 | 141 | Midlene ble brukt til innkjøp av ikt utstyr, pc/pc-skap til elever og ansatte samt ikt-infrastruktur. Et lite beløp står ubrukt ved årets avslutning. | |
| Ydalir skole | 128 967 | 125 807 | 104 172 | 21 635 | Ferdigstilt. Sluttoppgjør med bonus/malus pågår. Avregning tomtekjøp fra ETS gjenstår. | |
| Ydalir – ny barnehage 2020 | 52 293 | 51 293 | 38 666 | 12 627 | Ferdigstilt. Sluttoppgjør med bonus/malus pågår | |
| Allaktivitetsarena | 5 000 | 4 700 | 4 355 | 345 | Prosjektet avsluttes 2020, kun mindre arbeider gjenstår. Forventet avvik ± 0 | |
| Personalbase Sandmoen | 3 600 | 100 | 100 | Avventer rammeavtale med håndverkere. Prosjektet planlagt videreført til 2020. | ||
| Kjøp av biler – jevn utskifting | 4 200 | 1 500 | 1 787 | -287 | Jevn utskifting, ny bevilgning 2020 | |
| Biler og maskiner (miljø og teknikk) | 1 832 | 1 832 | 990 | 842 | Dekkes av fond, brukes til innkjøp av nødvendige maskiner og utstyr. Innkjøp av lastebil delbelastet | |
| Tyngre anleggsmaskiner | 3 500 | 1 500 | -1 500 | Forsinket levering av lastebil planlagt til 2018. derfor belastning av 1.5 millioner kroner i 2019. | ||
| Utfasing av oljekjeler | 1 380 | 500 | 455 | 45 | Prosjektet ferdigstilles og avsluttes i 2020 | |
| Gatelysinvesteringer | 5 807 | 5 807 | 6 028 | -221 | Avviket skyldes i hovedsak belastning av internt fordelte lønnskostnader. | |
| Hovedplan VA – alle anlegg | 38 666 | 38 666 | 25 942 | 12 724 | Dekkes av gebyrinntekter. Rehabilitering og utbygging av kommunale vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig. Mindre-forbruket skyldes tidligere års akkumulerte ubenyttede midler. Sett over år balanserer investeringstakten mot budsjett, dvs avvik ± 0 over tid. | |
| Gate, veg, park | 14 115 | 14 115 | 19 090 | -4 975 | Regnskapet viser kun utgifter, inntekter i form av refusjoner fra off/regionale myndigheter er ikke lagt inn. Refusjoner/støtte balanserer ut regnskapsavviket, samlet avvik ± 0. | |
| Rehabilitering av bruer | 2 277 | 2 377 | 613 | 1 764 | Positivt avvik da en bru som ble påbegynt i 2019, blir sluttført i 2020 på grunn av vanskeliggjort gjennomføring knyttet til høy vannføring. Forventet samlet avvik ± 0 | |
| Ydalir, ny veg x RV25 | 5 000 | 4 700 | 6 232 | -1 532 | Noe merkostnader i sluttfasen/sluttavregning oppstått. | |
| Eiendomsinngrep | 200 | 200 | 108 | 92 | Grunnerverv ved tiltak som krever kjøp/erstatning av grunn | |
| Julegate og stolpedekor | 82 | -82 | Kjøpt inn og finansiert i 2018 | |||
| Infrastruktur Øvre Sagåa, Olav Sæters vei og Ydalir | 90 474 | 92 193 | -1 719 | Infrastruktur er overtatt vederlagsfritt. | ||
| Utbygging Grindalsmoen vest | 11 506 | 10 335 | 1 171 | Inntekter fra utbyggingsavtale med bruk av anleggs-bidragsmodellen, ingen låneopptak. | ||
| Kirkegård Heradsbygda | 16 | -16 | Prosjektet er avsluttet | |||
| Kjøp av NRK bygget | 11 000 | 11 000 | 11 000 | Prosjektet er avsluttet | ||
| Toalettanlegg Sagtjernet/Bergesjøen | 300 | 300 | 335 | -35 | Gjelder kun Sagtjernet i 2019. Liten overskridelse for å oppnå nødvendig funksjonalitet. | |
| Elverum kulturhus nytt lydanlegg | 5 000 | 49 | 4 951 | Blir fullført i 2020 | ||
| Rehabilitering rådhuset | -18 | 18 | Prosjektet er ferdigstilt | |||
| Smestadtoppen | 4 375 | 944 | 3 431 | Utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen, ingen låneopptak. Pågår inn 2020 | ||
| P-automat sentrum | 2 250 | 450 | 406 | 44 | Ingen vesentlig aktivitet på dette prosjektet. | |
| Flytting undervisningsmodul | 5 900 | 2 727 | 3 173 | Modulen ble flyttet høsten 2019. Tilhørende utomhusarbeid ferdigstilles sommeren 2020. | ||
| Undergang Heradsbygda | 590 | -590 | Prosjektet er i prosjekteringsfasen for byggingen av selve undergangen, der Elverum kommune har inngått avtale om (2018) og mottatt anleggsbidrag fra BaneNOR stort 1,5 mil kr, som ca tilsvarer prosjekterings-kostnadene. Mye prosjektering i 2020. Hele tiltaket skal ferdigstilles innen 2021 for å ikke miste mottatt støtte fra BaneNOR. Totalkostnad er estimert til ca 7 millioner | |||
| Infrastruktur Vestad skole | 9 000 | 80 | 70 | 10 | Prosjektet er planlagt videreført til 2020, og planlagt gjennomført innen skolestart 2020. | |
| Renholds- og driftsmaskiner | 175 | 175 | 145 | 30 | Prosjektet er ferdigstilt. | |
| SUM | 410 911 | 493 247 | 432 591 | 60 656 |
Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2019/2020.
