Innenfor tjenesteområdet er 2 funksjoner:

• 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.
• 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter. Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta de demokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll og revisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et mindreforbruk i 2019 på 1 million kroner.  Årsaken ligger i mindre utgifter til tjenestefrikjøp, annen godtgjøring til folkevalgte og 158 000 kroner i mindre utgifter til kontrollutvalg og revisjon.

Det er ikke etablert egne mål for dette virksomhetsområdet. Virksomheten gjennom året som involverer de folkevalgte er saksgjennomgang, arbeidsprosesser, arbeidsmøter og vedtaksmøter m.m. Virksomheten og sakene framgår av kommunens møtekalender for 2019.

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

• Administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabsledere, enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende: Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
• Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
• Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjonsinterne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer på overordnet/strategisk nivå.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar:

Tjenesteområdet administrasjon har et mindreforbruk på 235.000 kroner.  Etter korrigering av budsjettmidler som tilhører andre tjenesteområder, er avviket på 0,25% og mindre vesentlig. Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, og er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Det vises for øvrig til særskilt rapportering for det enkelte prosjekt.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21% relatert til referansenivå ikke nådd, resultat ble en reduksjon på 19 % i 2019.

For Personalstaben ble det ikke utført målinger i 2019. På indikator: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål» fikk staben en score på 4,6  i 2018 som tyder på at ledere er tilfredse med faglige råd som gi, men at vi fortsatt har noe å strekke oss mot. På indikator: «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel» fikk personalstaben i 2018 en score på 4,8 som er tett opp mot mål på 5. Målet for begge indikatorene står på 5 også i 2020.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

• Tilstrekkelig med ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
• Digital kompetanse og forståelse i egen organisasjon og blant innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. En satsning på digitalisering må komme samtidig med en satsning på kompetanse.
• Ressurser og kompetanse tilå innføre mobile løsninger og skytjenester som gir mulighet for mer kostnadseffektiv bruk av IKT og store muligheter for økt produktivitet. Disse løsningene og tjenestene skaper imidlertid risikoelementer og sikkerhetsutfordringer som man også må kunne ha oversikt over og må kunne håndtere.
• Helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentfangst for hele organisasjonen
• Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå i forhold til tjenesteleveranse.
• I samarbeid med KS – benytte og lære mer om klarspråk, gjøre forvaltningen mer forståelig.
• Mangel på felles prosjektgjennomføring med krav til aktiviteter og leveranser for å sikre måloppnåelse (gevinstrealisering og effektivisering) og styring med prosjektene.

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene:

• Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør en stor utfordring for framtiden. Vedlikeholdsbudsjettet ble vedtatt redusert med 1,5 millioner kroner fra 2020, og utgjør nå cirka 8 millioner kroner. Dette skal ivareta verdibevaring av 145.000 m² formålsbygg framover. For å kunne unngå vedlikeholdsetterslep er det anbefalt å budsjettere med 170 kroner per m². Dette tilsier at kommunen bør bevilge 24,65 millioner kroner til vedlikehold årlig for å unngå ytterligere forfall i bygningenes tilstand.
• Det er i 2018 utarbeidet tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg, hvor samlet vedlikeholdsetterslep ble beregnet å utgjøre 318,6 millioner kroner. Dette inkluderer Svømmehall og Hanstad skole, som i sum utgjør 124,6 millioner kroner av det totale etterslepet.
• Vedlikeholdsbudsjettet med tilhørende 4-årig vedlikeholdsplan har for øvrig prioritet på tiltak i bygninger som har lavest tilstandsgrad, og skal bidra til å unngå stenging av bygg som følge av pålegg fra blant annet Arbeidstilsynet. For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet blir styrket.
• Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) ble varslet regulert fra 2017 i henhold til gjeldende tilleggsavtale, hvor kommunen har forpliktet seg til å vurdere muligheten for å omregulere deler av arealet til bolig, i den hensikt at OVF skulle vurdere å ta tilbake deler av arealet. OVF har imidlertid ikke vært villige til å forplikte seg gjennom eksempelvis intensjonsavtale, og inntil videre synes det som man avventer situasjonen. Dette forholdet kan med andre ord innebære økonomiske utfordringer for eiendomsstaben på sikt, avhengig av omfanget av nevnte regulering av festeavgiften. Eiendomsstaben har imidlertid signalisert at Elverum kommune ønsker å bli involvert i fastsettelsen av verdigrunnlaget for arealet, som er utgangspunktet for reguleringen av festeavgiften som i 2017 har vært 2,5 millioner kroner. OVF har forøvrig meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene: Kommunal barnehagedrift; Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager); styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov; tiltak for to-språklige; ekstra assistanse og tilsyn/omsorg; barnehagelokaler og uteanlegg; skyss av barn som har vedtak om dette.

I Elverum er det 8 private barnehager og 8 kommunale barnehager. Ydalir barnehage åpnet høsten 2019, tre barnehager ble fra samme tidspunkt nedlagt. Dette var: Fjeldmoravegen, Husmorlagets og Bakkebygrenda barnehager.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Forklaring til 500 poeng-skalaen – 500-poengskalaens logikk og oversikt tilsvarer i «Kultur for læring» den visningen som for eksempel finner sted i PISA-undersøkelsene. 500-poengskalaen tar både hensyn til gjennomsnitt og standardavvik. I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet for de resultatene som blir presentert.

Alle matematiske beregninger, som spredning og standardavvik, er alltid inkludert i de aktuelle 500 poengene. Dette betyr at gjennomsnittet for alle institusjoner innenfor alle fokusområder alltid er 500 poeng, helt uavhengig av hvilken skala som er brukt i forhold til svaralternativer eller antall spørsmål i hvert fokusområde. I denne beregningsmåten er en forskjell på 1 standardavvik det samme som 100 poeng.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Resultatkommentar

Barnehage har totalt et mindreforbruk på 3,0 millioner kroner. Det er et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner knyttet til mindre tilskudd og refusjoner til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak, redusert foreldrebetaling enn forutsatt.

Det er et mindreforbruk på barnehagelokaler på 0,8 millioner kroner og skyldes redusert husleiekostnad i forbindelse med brannen i Terningen barnehage, og reduserte utgifter innen drift, vedlikehold og renhold.

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven, det betyr at det er de barn med rettigheter og som er født i perioden juni til ut november som er sikret barnehageplass. Per 15.12.2019 hadde Elverum 34  barn under 3 år og 6 barn over 3 år på venteliste. I 2019 var det pr 15.12.19 plassert 1035 barn totalt (0-6år) i private og kommunale barnehager.

Alle barnehagene i Elverum har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for barn 4 og 5 år, personal, foreldre og ledere. Resultatene på de punkter som er gjengitt i målekortet viser at Elverum ligger på og noe over snittet på  informasjon og samarbeid.  Barnehagene scorer litt under snittet på tilfredshet og aktiviteter. Ser man på fordelingen på svarene fra foreldre ligger hovedvekten på et snitt på over 3 poeng i en 4 poeng skala. Det betyr at gjennomgående er foreldre i Elverums-barnehagene godt fornøyd med tjenesten de får, men det er forskjeller mellom barnehagene.

Dette er områder som blir arbeidet videre med i den enkelte barnehage.  Personalet har i 2019 arbeidet med kompetansepakker i regi av SEPU, og dette vil fortsette i 2020. Fokusområder videre vil være:

• Relasjoner
• Trygt og godt barnehagemiljø
• Kjønnsforskjeller
• Sosio-økonomiske forskjeller

Det er blitt overført mindre refusjoner til private barnehager enn hva som var budsjettert. I revidert budsjett ble det lagt inn noe høyere budsjett for spesialpedagogiske tiltak enn hva som ble forbrukt. Det er også blitt utbetalt mindre refusjon i redusert foreldrebetaling enn hva som var budsjettert.

I tjenesten 2110, barn med behov for ekstra tilrettelegging,  ble det i revidert budsjett beregnet et høyere kostnadsnivå enn det som ble resultatet ved utgangen av 2019. Flere barn fikk vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging enn forventet, slik at i  revidert budsjett ble det lagt inn et merforbruk som ble mindre enn forventet.

I 2019 fikk 23 barn i alderen 0-6 år spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §19a og 20 barn ble tildelt ekstra ressurser i forbindelse med tilrettelegging etter barnehagelovens §19g.

Elverumsbarnehagene hadde i 2019 116 minoritetsspråklige barn i barnehagene, 98,3% av disse hadde oppholdstid på 41 timer eller mer, det vil si full plass. Det er i et tidlig-innsats-perspektiv en god indikator med tanke på betydningen av god språkutvikling.

Pedagognorm – De fleste barnehagene i Elverum oppfylte per 15.12.19 pedagognormen med et snitt på 43,8% barnehagelærer. 2 barnehager oppfylte med dispensasjon, en oppfylte ikke grunnet tellefeil. Bemanningsnormen, antall barn per voksen, er oppfylt per 15.12.19 i alle barnehagene i Elverum. Elverum må ha et fokus på økt antall pedagoger , det nasjonale målet er 50% pedagogdekning.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole;  skolefritidstilbud; voksenopplæring; skolelokaler; skoleskyss; kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal) og logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene er:

• Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
• Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
• Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
• PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, en spesialskole, 8 barneskoler (Ydalir skole åpent høsten 2019), et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP-tjeneste.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene på tjenesteområdet skole nås, i samsvar med strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet skole har totalt et merforbruk på 163 000 kroner. Det er et mindreforbruk på grunnskole på 1,4 millioner. Dette skyldes PP-tjenesten som hadde et mindreforbruk på grunn av vakante stillinger samt omlegging til ny inntektsordning.

Skolelokaler har et merforbruk på 1,3 millioner kroner, og dette skyldes høyere utgifter til drift, vedlikehold og renhold.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 20 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 %. Resultatene for 2019 viser at vi på 5. klassetrinn har bedre resultater i engelsk og lesing enn hva som er målsatt. I regneferdig-het ligger vi fortsatt litt under.  På 8. trinn er det fortsatt en veg å gå, resultatene viser at vi har flere elever på nivå 1 og 2 i lesing, engelsk og regning enn hva som er målsatt. På 9. klassetrinn er det kun nasjonale prøver i lesing og regning. Resultatene viser at vi ligger noe over det som er målsatt.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene er 42,5 for 2019, det er samme resultat som for 2018. Grunnskolepoengene i Elverum er 0,6 poeng bedre enn for landet.  Elverumsskolen har mål om 43 poeng.  Vi er på riktig veg, men vi har fortsatt ikke måloppnåelse for elever som har 35 grunnskolepoeng eller lavere.

Elevundersøkelsen – På området faglig utfordring scorer Elverum 0,1 poeng svakere enn det som er målsatt for 2019 og 0,1 poeng svakere enn landet. Sammenliknet med 2018 viser 2019 resultatene en tilbakegang på 0,2 poeng. Skolene følger opp egen resultater for å velge riktige tiltak i det videre arbeid med resultatforbedring.

Mobbing –  resultatet for 2019 viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet viser at vi har 0,2 %-poeng svakere resultat sammenliknet med landet.  Dette er en negativ utvikling sett opp mot resultatet i 2018.  Vi har nulltoleranse mot mobbing og alle skoler arbeider aktivt for å bekjempe enhver form for krenkende adferd.

Nettmobbing er en stadig større utfordring for skolen, her kan mye av mobbingen foregå utenfor skoletid, men som igjen får store konsekvenser i skoletiden. Det er også spesielt bekymringsfullt at 2,2% av elevene på 7. klassetrinn gir uttrykk for at de blir mobbet av voksne. Dette er et område vi spesielt vil vektlegge i det videre arbeidet i bekjempelsen i  å hindre mobbing. Det er særdeles viktig at skole, lokalsamfunn og foresatte spiller sammen for å hindre denne utviklingen.

Objektive mål – I tilstandsrapporten for grunnskolen vil kommunestyret få en mer dyptgående presentasjon av resultatene i grunnskolen. Her vil også resultater fra Kultur for Læring inngå.

Elverum har flere elever (1%-poeng høyere) som mottar spesialundervisning sammenliknet med landet.  I 2019 har vi målsatt antall elever per pc på 1. 7. klassetrinn og 8. – 10. klassetrinn. Resultatene viser at vi stort sett har måloppnåelse ut i fra de mål som ble satt. Vi arbeider videre for innføring av en til en dekning fremover. Elverum har foreløpig ikke økonomi til at alle elever skal ha tilgang til egen pc/nettbrett på skolen. Det arbeids med en gradvis innføring av dette i tråd med de økonomiske rammer.

Kulturskolen –  Det har vært liten svarprosent på spørreundersøkelsen i 2019. I 2020 er målende endret.  Kulturskolen har i 2019 i noen grad vært preget av nedbemanning og skifte av leder. Kulturskolen har normalt aktivitetsnivå på alle fagområder, med en svak økning på dans og teaterfag. Vi runder årsskiftet med økende elevtall (ny ballettgruppe). Antall arrangementer i 2019 var cirka 30 – konserter, forestillinger, utstillinger.

Kulturskolen har stabil lærergruppe med et nytt tilskudd på messinginstrument. Nytt utviklingsprosjekt fra høsten 2019 innebærer at vi er fem kulturskoler som jobber tett sammen på Hedemarken, det jobbes for å kunne bruke kompetansen sammen til beste for elevene. Det gir elevene i Elverum et bredere og enda bedre tilbud, og det gir lærerne et fagmiljø for utvikling.

Elverum Læringssenter – Elverum Læringssenter har måloppnåelse på de mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. God kvalitet i opplæringen og tett oppfølging er viktige faktorer for den enkeltes måloppnåelse, dette i tillegg til utviklingsarbeid blant de ansatte med fokus på prøveområdene og nivåene gir seg utslag i gjennomgående gode resultater på norskprøvene.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Det er risiko for at skolene ikke fanger opp eller reagerer overfor elever som blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, herunder risiko for at kommunen ikke har gode nok systemer for å avdekke mobbing. Det er risiko for at det ikke er tilstrekkelig utviklende arenaer for faglig utvikling. Det er også en risiko for at riktige tiltak ikke blir igangsatt etter kartleggingene. Dette følges opp i tråd med tiltak beskrevet i ROS-analysen for skole.

De økonomiske rammene for skolene i Elverum er en utfordring, skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom, særlig til innkjøp av læremidler, spesielt digitale. Det er heller ikke rom for kompetanseutvikling utover den statlige satsningen på videreutdanning som kommunen er inne i.

Sektor for utdanning på administrativt nivå  ble i 2019 redusert med totalt 3 årsverk. Dette har ført til  at kommunal oppfølging/utviklingsarbeid samt støtte ut i enhetene blir vesentlig redusert.

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene barneverntjeneste; barneverntiltak i familien; barneverntiltak utenfor familien og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, to fagledere, 14 saksbehandlere og fire miljøterapeuter. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam og tiltaksteam.

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet. Det skal være god kvalitet i saksbehandling og oppfølging med rask behandling og gode beslutninger. Det skal gi likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger inngår i tjenesteområdet barnevern, tjenesten produseres i  enheten bosetting og introduksjon i Sektor for utdanning. Enheten har 8,5 årsverk. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

• Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
• Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bostad /familie.
• Enslige mindreårige flyktninger.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015-2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Barnevern har et samlet mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Tjenester inn i hjemmet har et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Årsaken er endringsskapende arbeid i familier med rett på bistand etter lov om barneverntjenester.  Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet og har hatt behov for å kjøpe spesiell kompetanse som har vært nødvendig å bruke i enkelte familier med omfattende hjelpebehov. Tiltak i hjemmet er viktig for å forhindre at omsorgsovertakelse blir nødvendig. Det er pålegg om å forsøke å hjelpe barn i hjemmet først.

Merinntekter på tilskudd til bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og adferdsvansker gjør at tjenesteområdet totalt har et mindreforbruk.

Barneverntjenesten – I 2019 var det 263 meldinger til barnevernet, men det var færre nye plasseringer av barn i fosterhjem i 2019, enn hva det har vært de siste årene. Vi har mål om at alle barn med tiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan, og har fokus på tett oppfølging av alle tiltak som vedtas. Tilsynsordningen i fosterhjem fungerer bra og samarbeidet følges godt mellom samarbeidskommunene. Det er en økning i tiltak i hjemmet for å forebygge omsorgsovertakelser og det er en økning i tiltak fra egne fagområder da også samarbeid internt i kommunen, men fortsatt må noen tiltak kjøpes av eksterne leverandører.

Tverrsektorielt samarbeid

Det ble i 2019 startet et utvidet tverrsektorielt samarbeid når det gjelder oppfølging av innvandrerfamilier/flyktningfamilier. Dette samarbeidet er mellom Bosetting og introduksjon, Enhet forebyggende tjenester (helsestasjon – og skolehelsetjenesten) og Barneverntjenesten. Erfaringen så langt er at samarbeidet styrker den faglige kvaliteten på arbeidet gjennom gjensidig kompetanse-utveksling mellom enhetene. I tillegg er målet på sikt at det gir en positiv økonomisk effekt, siden noen av tiltakene som tidligere er kjøpt hos eksterne leverandører nå vil bli gjennomført internt i kommunen.

Enslige mindreårige flyktninger – Totalt i 2019 var det 14 enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Elverum (ikke fylt 18/20 år). I Hamarvegen bofellesskap var det ved utgangen av 2019 bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger mellom 14 og 18 år. De resterende bor på hybler med oppfølging. 10 enslige mindreårige fylte 20 år og «gikk ut» av EMF i løpet av 2019. Disse er fremdeles innenfor 5-års perioden (jfr avtalen med Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet om integreringstilskudd), og de som har ekstra behov blir nå fulgt opp av Bosetting og introduksjon etter at oppfølgingen fra Familie og helse ble avsluttet i 2018 ved nedleggelse av oppfølgende team.

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Barnevernet skal først og fremst være en hjelpeinstans som skal gi frivillige tiltak og forhindre omsorgssvikt. Det er da viktig å videreutvikle tverrfaglig samarbeid i kommunen, for å utvikle gode kommunale tiltak for denne målgruppen.  Fokus er tiltak i hjemmet, slik at barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte for å forhindre alvorlige problemer.

God dialog og samarbeid mellom barnevernet, barn og foreldre er en forutsetning for et godt barnevern. I tillegg til barnets foreldre er barnets familie og nære nettverk en viktig ressurs i barnevernssaker. Godt samarbeid med andre instanser er avgjørende for at flere barn får riktig hjelp til rett tid, og kan motvirke behovet for mer inngripende tiltak.

Barnevernreformen vil påvirke barneverntjenesten sitt arbeid. Kommunen vil få et større ansvar  med å rekruttere fosterhjem og beredskapshjem, jfr. endringer i lovverket. Kommunen vil få helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og det blir en lovfestet plikt til å søke i familie og nettverk ved eventuelle plasseringer. Kommunen får da et samlet ansvar for valg og godkjenning av fosterhjem.

Det er igangsatt interkommunalt samarbeid med fokus på hvordan kommunene skal møte denne utfordringen. Det vil videre bli økt krav om kompetanseheving i barneverntjenesten. Kommunen vil i 2020/2021 ha dialogmøter med fylkesmannen for å forankre eierskap for barnevernet på ledernivå i kommunene.

Barneverntjenesten vil ha støtte fra Fylkesmannen til utvikling av barneverntjenesten, gjennom å styrke lederkompetanse og fremme hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer. Barneverntjenesten skal delta i et tjenestestøtteprogram som er samlingsbaserte og omhandler utvikling av hele tjenesten gjennom prosessveiledning. Det er i 2019 8 saksbehandlere og to ledere som har deltatt i et interkommunalt samarbeid med fokus på akuttarbeid.

Enslige mindreårige flyktninger – Elverum er en av to kommuner i Hedmark som fortsatt bosetter enslige mindreårige flyktninger. I målekortet kommer det frem at vi bosatte 1 ungdom i 2019 i stedet for måltallet som var 3. Siden vi bosatte en ekstra ungdom i desember 2018 og en ekstra sekundærbosetting januar 2020 er totalantallet likevel som beregnet. Ut fra dagens prognose vil vi i 2020 bosette totalt 4 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 1 er sekundærbosatt.

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene:

• Helsesykepleier  – smittevern og vaksinasjonsprogram
• helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år og jordmortjeneste
• skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter
• psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
• miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal
• samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og kommunepsykologer
• frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper
• tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge
• SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune
• krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar
• tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen
• transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold
• aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede –Sundsvoll dagaktivitetssenter
• støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand; avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger
• interkommunal legevakt
• turnusleger
• tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri
• fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester
• kommunal logopedtjeneste
• Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene.

Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge.  Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategisk planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023, Integrering i Elverum 2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og en fysioterapiplan.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet Helse- forebygging og behandling har et samlet merforbruk på 2,4 millioner kroner.  Avviket skyldes i hovedsak et merforbruk på 1,9 millioner kroner knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet. I tillegg er det en økning i personalressurser grunnet endringer i brukergruppen samt høyere utgifter på skyss.

I hovedsak er det små avvik på mål og resultat, med unntak av registrerte ORS score og andel fastleger som har legevakt da vi ikke lenger benytter dette kartlegginsverktøyet for andre enn tiltak i barnevernet.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Helsetilbudet til unge i Elverum er i utvikling for å dekke flere områder, og et av utfordringsområdene er å etablere et tilbud tilpasset barn under 18 år som har utfordringer med rus og psykisk helse. Det arbeides videre med å samordne tiltak og tilbud for aldersgruppen 0-24 år. Utfordringen er å komme inn tidlig i saker som gjelder barn og oppvekst, slik at vi kan forebygge mer relatert til uhelse og omsorgssvikt for barn i kommunen.

Det arbeides med videreutvikling av tverrfaglig team som en arena for samarbeid på tvers av fagområder i kommunen. Kommunen er nå deltaker i pilot prosjektet 0-24 år, som må bli en viktig arena for videre arbeid med utsatte barn og unge og hva kommunen skal ha av tilbud til denne gruppen.

Utfordringer er det også med leger til fastlegepraksiser som er til salgs i kommunen. Det er et generelt problem i Norge, og det er et område som gir oss store utfordringer for å få til gode løsninger for kommunens innbyggere.

I legevaktsarbeidet er det kompetansekrav både til leger og helsepersonell, som vil ha fokus. Krav til leger med spesialisering er ett område som kan gi utfordringer med dekning av vakter i legevakt.

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene:

• Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold
• drift av kjøkken i institusjon; dagopphold og aktivitet
• transporttjenester
• hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon , omsorgsstønad, opplæring, lavterskeltjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig
• hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål
• brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• fysio- og ergoterapitjenester
• formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån
• akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten
• renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2022 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Pleie og omsorg har et merforbruk på 10,6 millioner kroner som i hovedsak kan henføres til tjenestene innen psykisk helse og institusjonstjenesten.

Enheten for psykisk helse har et merforbruk på 8,1 millioner kroner, som skyldes økt behov knyttet til ressurskrevende brukere. Denne utgiftsøkningen medfører en økt statlige refusjon for ressurskrevende tjenester. Merinntekten for refusjon ressurskrevende tjenester samlet for kommunen er likevel kun 0,75 millioner kroner. Årsaken til dette er innstramming knyttet til timeprisberegning presentert i rundskriv fra helsedirektoratet januar 2019, samt endringer i ressursinnsatsen gjennom året.

Enhet for institusjonstjenesten har et merforbruk på 3,2 millioner kroner som i stor grad skyldes økte lønnskostnader. Reduksjon i antall nattevakter som budsjettforutsetningen tilsier har ikke vært mulig å gjennomføre dersom kommunen skal ha forsvarlige tjenester. For å sikre forsvarlige tjenester har det også vært merforbruk på vikarer og ekstra innleie, samt overtid. Det har vært høyere utgifter til medisinsk forbruksmateriell og medisiner, samt service og reparasjoner av inventar og utstyr, da mye av dette er gammelt.

Samlet viser måleindikatorene i stor grad måloppnåelse. Enkelte indikatorer bekrefter press på tjenesten, spesielt rus- og psykisk helsetjenesten og demensutredning. Institusjonstjenesten har hatt ledige plasser gjennom hele året.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Hjemmebaserte tjenester – Ifølge rapport fra Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Elverum kommune erfarer allerede i dag utfordringer ved rekruttering av sykepleiere. Demografisk framskrivning tilsier en vesentlig økning av antall eldre i årene som kommer.

Samtidig vises det til prognoser som tilsier at en langt større del av den fremtidige arbeidskraften i Norge må velge helsefaglig utdanning for å imøtekomme samfunnets behov. Vi må legge til rette for robuste fagmiljøer hvor knappe ressurser kan benyttes der det er behov for å sikre faglige forsvarlige tjenester til brukerne.

Med bakgrunn i dette planlegges det for ny organisering av hjemmebaserte tjenester fra og med mars 2020.

 Rus og psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2019. Økningen har vedvart de tre siste årene, noe som gir ventelister inn til tjenesten. Det er behov for ytterligere styrking av dette arbeidet i Rus og psykisk helsetjeneste. Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen.

Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne. Pakkeforløp er innført innen psykisk helsevern og rusfeltet. Dette øker behovet for koordinerte tjenester og pålegger også kommunene større ansvar.

Dette merarbeidet er en utfordring for tjenestene som allerede er under sterkt press. Opptrappingsplanen for rusfeltet avsluttes i 2020, og har kun delvis gitt økt kapasitet i den kommunale oppfølgingen. Det har vært og er behov for å kjøpe tjenester fra private, der behovet er utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet.

Demenssykdom – fra 01.01.2020 vil det blir lovpålagt at kommunene skal sikre nødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Med bakgrunn i dette planlegges det for strukturelle endringer i tilbudet fra 2020. Videre er det behov for å jobbe videre med å utvikle tilbudet og kapasiteten på tjenesten.

Institusjonstjenesten – den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Institusjonstjenesten har i perioder pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte.

Grunnbemanningen ved enkelte avdelinger er lav, som igjen medfører behov for ekstrainnleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris har blitt vesentlig redusert. Det skyldes rask kartlegging fra tjenestekontoret, kapasitet på korttidsplasser og rehabiliterende innsatsteam.

Vi ser også økende utfordringer med å få tak i kvalifisert personell, spesielt sykepleiere, vi må derfor se på organisering av arbeidet, og hvordan vi kan sikre forsvarlige tjenester fremover hvis det som forventet blir knapphet på helsepersonell.

Interkommunal akutt døgnplass – det er lav beleggsprosent på både psykisk og somatisk akutt døgnplass. Organiseringen av driften ble overført til legevakten ved innflytting til helsehuset, noe som forventes å gi økt bruk av plassene.

Fellestjenesten – enheten har flere seniorer, og er således sårbar med tanke på kompetanse. Det må legges til rette for gode overganger for å sikre kompetanseoverføring for å ivareta viktig arbeidsoppgaver.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne – Mangel på riktig og nok kompetanse har gjort at vi ikke har vært i stand til å bygge opp tjenester etter tjenestemottakernes behov. Dette medfører at vi må kjøpe tjenester av private aktører. På sikt skal vi være i stand til å yte denne tjenesten selv, ved å rekruttere tilstrekkelig kompetanse og se på alternative arbeidstidsbestemmelser. Det er et stadig økende behov for avlastning. På Vestly avlastning er det begrenset med rom, og dette medfører at vi i mindre grad har kapasitet til å imøtekomme disse behovene på Vestly.

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene:

• mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere
• kvalifiseringsprogrammet(KVP)
• økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte

Målgrupper for tjenestene er:

• Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden, også enslige mindreårige flyktninger.
• Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
• Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand.
• Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020.

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Sosial – økonomisk bistand har et samlet merforbruk på 149 000 kroner, og er mindre vesentlig.

Økonomisk sosialhjelp – Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp ga en liten økning i kroner fra 2018 til 2019. Dette medførte et negativt avvik, på kr 149.000 for 2019. Antallet brukere på sosialhjelp har imidlertid gått noe ned. Andelen ungdom under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp har vært stabil de tre foregående årene, mens vi for 2019 har hatt en gledelig og markant nedgang.  Se tabeller under. Det har vært igangsatt ulike tiltak for å få ungdommene ut i aktivitet. Et eget ungdomsteam har ansvar for alle under 25 år og egen aktivitetskoordinator følger opp de som er i aktivitetsplikten. Ungdomsteamet samarbeider tett med videregående skole for å forhindre frafall eller få elever tilbake i utdanningssporet for de som er i ferd med å droppe ut eller har droppet ut. Vi ser en tendens til økt tilstrømming av ungdommer fra andre kommuner som bosetter seg i Elverum.

Bosatte flyktninger innenfor integreringsperiode – enhet for bosetting og introduksjon, Elverum læringssenter og  NAV samarbeider tett for å sikre måloppnåelse for bosatte flyktninger. Dette sikrer at både det faglige og det økonomiske perspektivet blir ivaretatt vedrørende den enkeltes kvalifiseringsplan og fremdrift. Elverum kommune hadde i 2019 273 bosatte flyktninger innenfor 5-års perioden. Totalt 54 personer avsluttet sin 5-års periode. Av disse var det 16 barn som er integrert i skoler  og barnehager. 38 personer er over 18 år. Av disse er 7 i jobb*, 19 går på videregående utdanning, 2 på yrkesrettede kurs (YR1 og YR2), 3 på grunnskole for voksne, 1 på høyskole, 4 på tiltak i NAV og 2 på introduksjonsprogram.

*Jobb inkluderer også vikariater og deltidsstillinger. Dette kan medføre at noen av de som er ferdige med 5-års perioden også vil måtte motta supplerende sosialhjelp.

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum – 2003 – 2019..

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Statistikk for 2019 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

Tabell: Andel sosialhjelpsmottakere og netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i Elverum og sammenliknbare kommuner (Kostragruppe 13). .

Tabell: Noen indikatorer på sosiale ytelser i sammenliknbare kommuner (folketall cirka 18. – 21.000).

Utfordringene fremover er å arbeide videre for å redusere det totale antall sosialhjelpsmottagere. Vi har derfor blant annet satt i gang et eget prosjekt med to medarbeidere, hvorav et årsverk er tilsatt ekstra for 2020,  for om mulig å få langvarige sosialklienter over i varig statlig ytelse som for eksempel uførepensjon eller aller helst å bevege disse over i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet eller utdanning.

Vi har tro på at økt bemanning på dette området med høyere kapasitet på råd og veiledning kan redusere sosialhjelpsutbetalingene. Vi ser også av tabellene over at Elverum bruker mindre penger enn Kostragruppe 13 på råd og veiledning og at vi har høyere antall brukere på sosialhjelp. I tillegg ser vi at brukere går lengre tid på sosialhjelp hos oss enn de kommunene vi sammenlignes med. Vi er av den oppfatning at økt bemanning vil kunne bedre noen av disse parametrene noe vi forsøker å bevise med det planlagte prosjektet for 2020.

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene:

• kino- og kulturhus
• idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall
• folkebibliotek
• tilskudd til frivillige lag og foreninger, museer og kunstformidling
• støtte til den norske kirke og andre religiøse formål (livssynsorganisasjoner)

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.

Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke eller øvrige livssynsorganisasjoner.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene med tilskudd fra kommunen.

I 2019 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart ca 21 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig ca 45 medarbeidere gjennom året, her inkludert timelønte. Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Kultur- og religiøse formål har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet som er hovedforklaringen til avviket.  Det er ellers noe mer lønnsutgifter enn budsjettert på hallene.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratistilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt.  Resultatene for 2019 viser at tjenestene leverer godt. Elverum bibliotek hadde et totalt besøk på 78 800 og 118 arrangementer hvor 47 var for barn, noe under mål i 2019.

Elverum kino og kulturhus hadde et noe lavere besøk i 2019 enn 2018, dette viser uforutsigbarheten i å drive en markedsrettet bransje. 2019 var et krevende år for filmbransjen med mangler på store blockbusterfilmer og spesielt mangel på store norske filmer, ga et utslag på besøkende over 11 år.  Det gjorde det umulig for oss og nå måltallene på kino for 2019. Besøket i hallene var som et normalår.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. Dette gjør at en stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Biblioteksjefen har fått ansvar for Fritidsavdelingen, noe som gjør at biblioteket i realiteten har mistet en 50% stilling (som tidligere inngikk mer i daglig drift og utviklingsarbeid).

Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring. Det er viktig å følge med på utstyrsutviklingen når det gjelder kino/kulturhus, så en ikke blir utrangert på utstyrsparken. Det investeres i 2020 i nytt teknisk utstyr.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme-opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

Kommentarer til måltall for biblioteket – Besøkstallet har gått noe ned i 2019, på grunn av redusert bemanning har biblioteket måtte stenge 4 lørdager i sommer og mellom jul og nyttår, til sammen 9 dager.  Antall arrangementer har gått ned, 2 faste ukentlige tilbud har blitt satt på pause. Fredagstips og Go’prat utgjør tilsammen 34 arrangementer.

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene:

• arealplanlegging
• kart- og oppmåling
• bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
• veterinærvakt
• landbruksforvaltning
• fiske- og viltforvaltning og viltfondet

Innenfor tjenesteområdet ligger også eiendomsskattekontoret.

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

• utbyggere (private og profesjonelle aktører)
• aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre grad styrt av strategiske planer.  Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.) og plan for klima og energiarbeid i Elverum.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2019.

*) Ny beregningsmetode innført, andel beregnes kun mot byggesaker der det er aktuelt å føre tilsyn, dvs. nye boliger, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Teknisk forvaltning har et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak merinntekter fra salg av kartdata og gebyrer med bakgrunn i høyt aktivitetsnivå, kombinert med stram kostnadsstyring. Mål for tjenestekvaliteten er i stor grad nådd, men landbruksforvaltningen har kapasitetsutfordringer.

I virksomhetsplanen for 2019 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Tjenestegjennomgangen i 2018 og 2019 og påfølgende budsjettvedtak medfører at økonomi og ressursknapphet fortsatt er den altoverskyggende utfordringen for forvaltningsoppgaver finansiert over ordinært budsjett (landbruksforvaltning og arealplan).

Det er ikke balanse mellom oppgaver og ressurser, det medfører at tjenester som ikke er myndighetspålagte må skaleres ned. Rekkefølge for utarbeidelse av nye areal- og temaplaner må prioriteres i lys av dette og speiles inn i ny planstrategi fra 2020 slik at den er realistisk fundert. Utredningskapasiteten er sterkt begrenset.

Prosjektet for felles anskaffelse og drift av GIS-system med geomatikksamarbeidene GIS på Hedmarken, GIS i Sør-Hedmark og ESOL GIS-samarbeid (som vi er part i) pågår, og ny organisering av samarbeidene og tjenesteutformingen påregnes fra 2020.

Digitaliseringen medfører at tjenester, arbeidsprosesser og teknologi løpende utvikles og endres. Dette skjer nasjonalt og vil i særlig grad påvirke plan- og byggesaksbehandlingen i årene fremover.

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene:

• parkeringsordning
• kommunale veger
• rekreasjon i tettsted (parker m.v.)
• utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
• beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
• produksjon og distribusjon av vann
• avløpsrensing
• avløpsnett/innsamling av avløpsvann
• gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann- og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad de strategiske planene Hovedplan vann og avløp – 2015-2024, Trafikksikkerhetsplan 2008-2017, Byplan for Elverum kommune og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Teknisk drift har et samlet merforbruk på 2,1 millioner kroner. Av dette skyldes utgiftsøkning til vedlikehold av gatelys, merkostnader til snøbrøyting i november-desember, og noe mindreinntekter på parkeringsordningen.

Det er ikke oppnådd full måloppnåelse på plassering i tilstandsvurderingen BedreVA på grunn av litt for lav rehabiliteringsaktivitet på gammelt vannforsyningsnett, samt at vi ikke klarte å disponere 100% av det ferdigkomposterte kloakkslammet i perioden.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Tjenesteområdet har en arbeidsstokk med lite sykefravær, godt arbeidsmiljø og «stå på» holdninger.  Dette er ingen selvfølgelig kvalitet, men samtidig en forutsetning for å kunne utrette så mye med så lite. Den må forvaltes godt og kvaliteten opprettholdes i årene fremover.

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, og arbeider langsiktig med forutsigbare rammer på et relativt lavt og stabilt gebyrnivå for abonnentene. Dette søkes videreført, satte mål er innenfor rekkevidde.

Den altoverskyggende utfordringen for tjeneste/funksjon 330, 332 og 335 er en særdeles krevende budsjettsituasjonen som utfordrer tjenestenes opprettholdelse. Det forsterkes av stadig økende oppgavemengde (blant annet på grunn av årlig overtagelse av nye veganlegg og andre driftsobjekter hvor driftsfinansiering ikke følger med).

Økende kostnader til vedlikehold av gammelt gatelysanlegg forverrer situasjonen ytterligere, det samme gjør premissene for finansiering av Parkeringstjenesten. Foreslåtte innsparingstiltak har vist seg for kontroversielle for realisering, nye finner vi ikke.

Funksjonene 330, 332 og 335 nærmer seg et kritisk vendepunkt.

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer var i 2019 pålydende 25 millioner kroner eksklusive ubrukte midler fra foregående år. Regnskapet viser en totalinvestering på ca 26 millioner kroner. Dette er finansiert innenfor tilgjengelig totalramme for vann- og avløpsinvesteringer.

Midlene er i stor grad benyttet til rehabilitering av gammelt ledningsnett, samt utbygginger vedtatt i hovedplanen for vann og avløp. Skal vi klare å møte fremtidens klimaendringene på en god måte er vi helt avhengige av å skifte ut en god del gamle ledninger i sentrum, og vi ser i økende grad at investeringsmidlene finansierer slik rehabilitering.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019.

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2019 vises i tabellen under.

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et mindreforbruk på 459.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2019. Ressursene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS  med datterselskaper (fra og med 2020 til Elverum Vekst) samt flere konkrete prosjekter/initiativ – se kommentar under.

Elverum kommune har i tillegg til grunnfinansiering til ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) bidratt med medfinansiering til prosjektet Forsvarslogistikk i regi av ERNU. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2019 og gikk over i ny fase ved at Wilhelmsen NorSea Group etablerer logistikkbase for Forsvaret og investerer i anlegget til tidligere Sperre Støperi i Elverum.

Virksomheten er under oppbygging. Elverum kommune bidrar videre med næringsutviklingsmidler til forsvarskoordinatoren i Sør-Østerdal sammen med Åmot kommune, et mangeårig bidrag for å bidra til forvaltningen av Elverum kommunes rolle og muligheter som vertskapskommune for betydelige og økende tilstedeværelse fra Forsvaret. Vi har også et mangeårig samarbeid med Høgskolen i Innlandet i prosjektet sivilt-militært samarbeid, og som har bidratt gjennom årene til studier, konferanser og forretningsvirksomhet innenfor området samfunnssikkerhet.

Aktiviteten innenfor næringsutviklingen i Elverum er høy, tatt i betraktning de svært begrensede ressursene en har innenfor området.  I løpet av 2019 har virksomheten gjennom ERNU og Elverum Vekst-selskapene blitt videreført fra 2018 med å bygge opp og opprettholde nettverk av kommunens bedrifter og næringsaktører. Det vært avholdt mange møter og kurs og etablert møteplasser for næringslivet, for å styrke samarbeid og styrke kompetansen blant både eksisterende næringsaktører og nyetablerere. Det jobbes både generelt og med dedikerte initiativ overfor bedrifter med konkrete prosjekter med potensial for utvidet virksomhet og nye arbeidsplasser. Slike initiativ er også blitt styrket gjennom året med bidrag fra kommunens næringsfond.

Som bidrag til aktivitet og resultater bidras det årlig fra kommunens tjenesteområde på næringsutvikling til selskapet VisitElverumRegionen AS, Elverum turistinformasjon, klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal, forskningsprogrammet Zero Emission Neigbourhood (Ydalir), medlemskapet i OsloRegionens Europakontor (fra 2020), filmfestivalen Movies on War samt Finnskogensamarbeidet for å løfte Finnskogen som turistmål og foreningen HelseInn (tidligere Terningen Nettverk). I sum bidras det til disse tiltakene med til sammen cirka 2 millioner kroner.

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018.

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2018 vises i tabellen under.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et merforbruk på 113.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2018. Budsjettmidlene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS med datterselskaper og forøvrig til næringssjefens virksomhet.

Elverum kommune har gjennom ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) deltatt i prosjektene Byregionprogrammet, Omstillingsprogrammet og Forsvarslogistikk i 2018. I tillegg har ERNU fasilitert en 60 % stilling som forsvarskoordinator og en 35 % stilling som sivilt militært utdanningssamarbeid. Omstillingsprogrammet ble avsluttet 01.08.18 og har vært i en avsluttende fase utover høsten og vil være det frem til sommeren 2019. Byregionprogrammet ble avsluttet høsten 2018. Prosjekt Forsvarslogistikk er en videreføring av Omstillingsprogrammet og ble tatt ut som eget prosjekt fra 01.01.2018. Prosjektet leverte årsrapport for 2018 til Hedmark fylkeskommune samtidig som det ble sendt søknad om videreføring av prosjektet. Prosjektet videreføres som et 4-årig prosjekt.

Aktiviteten innenfor næringsutvikling har vært høy i 2018. ERNU og næringssjefen har samarbeidet nært. Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef i Elverum kommune sluttet 01.12.18. Etter dette har all næringsutviklingsaktivitet i kommunens regi vært utført av ERNU.

Det har vært gjennomført 4 dager med Innovasjon Norge i Elverum i 2018. På disse møtene har det blitt informert om Innovasjon Norges ulike ordninger samt at det har vært avholdt korte møter med aktuelle bedrifter. Det har også vært avholdt møter med revisorer og regnskapsførere for å orientere om både hva ERNU og Innovasjon Norge kan bidra med. I 2018 er det avholdt ett etablererkurs i Elverum våren 2018 og høsten 2018 ble det samme kurset avholdt på Rena. Her var det også etablerere fra Elverum.

I løpet av 2018 har det vært avholdt mange møter og etablert møteplasser for næringslivet. Byplanen har blitt presentert for næringsdrivende og investorer og det er i møter gitt muligheter for å

drøfte og komme med innspill. Det nye skiltreglementet har også blitt presentert for næringsdrivende og det har kommet flere innspill både for skilting i sentrum og på industriområder.

Det er etablert et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er etablert et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde. Det er også satt i gang et prosjekt for å leie ut hytter og koier i regionen på plattformen Airbnb.

Omstillingsprogrammet ble evaluert av Oxford Research i slutten av 2018 og deres konklusjon er at programmet har medført at man har kommet i inngripen med et betydelig antall bedrifter og blitt godt forankret i næringslivet. Resultatene med hensyn på antall etablerte arbeidsplasser er høyt. Programmet har demonstrert hensiktsmessigheten av å jobbe proaktivt for å mobilisere til utviklingsaktivitet og å fungere som en sparringspartner for næringslivet. Det gode samarbeidet som har blitt etablert med Innovasjon Norge har gitt tilgang på kompetanse og finansielle virkemidler.

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Gjennom 2019 har det vært arbeidet relativt intensivt for å utrede og legge til rette for ytterligere økt effekt av -og samordning av det samlede attraktivitetsarbeidet i Elverum.

Med det menes det samlede arbeidet som nedlegges for å gjøre Elverum attraktivt for næringsvirksomhet – eksisterende og ny, attraktivt for bosetting og attraktivt for besøk. En samlet kompetansebase er skapt gjennom Elverum-Vekst-selskapene, hvori ElverumRegionens Næringsutvikling AS er innfusjonert.

Utfordringen videre er å samkjøre attraktivitetsarbeidet effektivt innenfor den selskapsstrukturen som nå er skapt, med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk. Dette henger tett sammen, og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid, og at vi gjennomfører de initiativene som gi størst effekt i nært samarbeid mellom Elverum Vekst, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner.