| Tall i 1000 kroner
INVESTERINGER BRUTTO |
Rest-bev. 2014 | Oppr bud 2015 | Revid bud 2015 | Regnsk 2015 |
Kommentarer
|
| Nyanlegg parker | -221 | 319 | 0 | 177 | Noen tiltak var allerede igangsatt samt etterarbeid Elvarheimparken. Rammen ble fjernet. |
| Faste gatedekker | 68 | 637 | 637 | 828 | Storgata fra lokket til st. Olavsgt., gamle Trysil veg fra slakteri til hummeldalsvegen, Leirets bru og gangveg i Elavrheimparken. |
| Eiendomsinngrep | 297 | 214 | 214 | 194 | Rammen disponeres av teknisk og eiendom. Kjøp av vegarealer i forbindelse med nye veger i Ydalir. Opprydding i eiendomsforhold ihht reguleringsplaner og utbyggingsavtaler – erverv av kommunal grunn. |
| Gatelysinvesteringer | 623 | 833 | 300 | 707 | Tiltak allerede bestilt. Gatelys Einervegen og Søbakkvegen + noen punkter i fjedsetlia. |
| Rehabilitering av bruer | 68 | 1 562 | 1 700 | 1 820 | Ny bru Ringlivegen. Rammen er disponert. |
| Kommunale veger oppgradering | 0 | 4 164 | 4 164 | 4 295 | Følgende veger/strekninger er oppgradert med nye grøfter og stikkrenner. Deler av Melåsmovegen, Prærievegen. Nedre Skurubergsvegen. Deler av Nomerstadvegen. Nedre Uthusliavegen, Nygårdsgrendavegen. Deler av Furuknappvegen. Rammen er disponert |
| Nye veger – byområder (deler finansiert med fond eller andre inntekter) | 5 418 | 3 123 | 500 | 606 | Noe restarbeid Hummeldalsvegen, Ydalirprosjektet + div små tiltak. Lite tiltak på nye veger, rammen er ikke disponert og restbeløp overføres til 2016. |
| Grøndalsbakken – ny enhet | -122 | 1 021 | 1 521 | 3 349 | Anbud utlyst på Doffin. Kostnader representerer prosjektering og anbudsbeskrivelse. |
| Folkvang – universell utfoming | 293 | 2 000 | 181 | 183 | Ferdig prosjektert. Byggetillatelse gitt. Ikke kapasitet til å gjennomføre 2016. |
| Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak | 500 | 10 000 | 0 | 0 | Inngår i Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger hvor inneklimatiltak prosjekteres sammen med nybygget.
Det er således hensiktsmessig at hele dette prosjektet med budsjett underlegges hovedprosjektet etter hvert. |
| Søbakken skole, trinn 2 rehab og utbygning | -6 643 | 36 200 | 62 400 | 55 676 | Ferdig – oppfølging av mangler pågår. |
| Lillemoen skole | -127 | 33 000 | 1 000 | 1 655 | Ferdig utarbeidet planløsning og fasader, gjennomført dialogkonferanse – påbegynt markedsdialog. Eierstruktur flerbrukshall er under utredning i regi av arbeidsgruppen, og planlegges fremlagt til Strategikonferansen 2016. |
| Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom | 395 | 330 | 54 | 0 | Innsparingstiltak i 2015. |
| Rådhuset rehabilitering og forsyningssikkerhet | 2 103 | 22 699 | 0 | 7 208 | Ferdig – oppfølging av mangler pågår. |
| Helsehus alt 3, inkl Moen og omsorgsboliger | 3 173 | 40 062 | 13 000 | 18 336 | Prosjektet har i hele 3. tertial vært under detaljprosjektering. Påløpte kostnader dekker alle delprosjekter ved Helsehuset, inkl. tilleggstjenester og inneklimatiltak kirkevegen 47. |
| IKT i skole | 75 | 2 000 | 2 000 | 1 977 | Midlene er i hovedsak brukt til nyinnkjøp av datamaskiner til elever og ansatte.
Noe av midlene er brukt på oppgradering av infrastruktur for å legge til rette for økt bruk. |
| IT investeringer | -279 | 1 700 | 1 700 | 972 | Startet utskifting og oppgradering av nett og serverpark, nytt backupsystem. Ubrukte investeringsmidler brukes 1. kv. 2016. |
| Kjøp av biler – tidligere erstatter leasing | -281 | 3 500 | 1 780 | 2 686 | Kjøp av biler varierer mellom år etter hvert som leasing-avtaler utløper. |
| Langtidsparkering | 0 | 7 500 | 4 686 | 10 736 | Langtidsparkering og Folkvangtomta har hatt samme prosjektnummer. Langtidsparkering har et forbruk på ca.4,5 mill inkl. kjøp av tomt. Etablering av P-plasser ved fotballbanen og ved svømmehall samt innkjøp av P-automater. Noen langtidsparkeringplasser ble ikke realisert i 2015. Rammen er ikke disponert, men ønskes videreført i 2016. |
| Geodata, 3D programvare | 0 | 325 | 325 | 299 | Innkjøpet er utført og avsluttet. |
| Folkvangtomta | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | Langtidsparkering og Folkvangtomta har hatt samme prosjektnummer. Folkvangtomta har et forbruk på ca. 5.8 mill. Gjenstår noe arbeid i forbindelse med beplantning som blir utført i 2016. |
| Svømmehallen – oppgradering renseanlegg/helse og sikkerhet | 1 472 | 633 | 633 | 578 | Renseanlegg ferdigstilt. Mangler imidlertid oppkobling mot SD-anlegg. Totalentreprenør er ansvarlig for utførelse. Byggherre har varslet motfakturering for merarbeid pga. manglende ferdigstillelse. |
| Bussholdeplass Elverum ungdomsskole | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 724 | Ferdigstilt – merkostnad pga. nødvendig oppgradering av lysmaster, kantstein, uu gangareal og rekkverk (HMS). |
| Handlingsplan universell utforming | 0 | 2 000 | 50 | 0 | Utsatt pga. manglende kapasitet. |
| Ny skole i sentrum – Ydalir | 0 | 3 000 | 500 | 317 | Gjennomført tidligfaseanalyser og konseptvurderinger. |
| Helsehuset, tilleggsfunksjoner | 0 | 11 692 | 0 | 0 | Inngår i Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger hvor tilleggsfunksjoner prosjekteres som en del av nybygget.
Det er således hensiktsmessig at hele dette prosjektet med budsjett underlegges hovedprosjektet etterhvert. |
| Inventar Søbakken | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | Ferdig. Kostnaden er bokført i prosjektet Søbakken skole, trinn 2 rehab. og utbygning. |
| Deling av klasserom Vestad skole | 0 | 250 | 250 | 150 | Ferdig. |
| Kjølemaskin kulturhus | 0 | 150 | 150 | 169 | Ferdig. |
| EPC prosjekt | 1 916 | 0 | 1 500 | 3 908 | Prosjektet er i garantifase med tilhørende optimalisering av tiltak. |
| Vestad kompetansesenter | 22 831 | 0 | 0 | 631 | Rest av innestående beløp er utbetalt til entreprenør etter at alle punkter i 1 års garantibefaring ble utkvittert og godkjent. |
| Oppkapitalisering Elverum Tomteselskap | 0 | 0 | 0 | 1 948 | Gjennomført ihht KS-vedtak. |
| Sykehjem reservestrømsanlegg | 1 401 | 0 | 0 | 825 | Ferdig. |
| Infrastruktur Vestad skole m.v. | -41 | 0 | 45 | 45 | Har sammenheng med 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne og tilhørende rekkefølgebestemmelser. Reguleringsprosess pågår. |
| Hanstad skole rehabilitering | 0 | 0 | 400 | 1 778 | Generalplan ferdig. Midlertidige brakker for 1 klasserom, lagerrom/ toalettrom ferdigstilt. |
| Brannvarslingsanlegg 4 kirker | 0 | 0 | 150 | 228 | Prosjektet er overtatt fra Kirkevergen. Tegningsgrunnlag oppdatert, mens fysiske tiltak gjenstår. Prosjektet er underbudsjettert, og må utsettes pga. manglende finansiering og kapasitet. |
| omsorgsbolig uten tilsyn (resterende 26) | -317 | 0 | 0 | 0 | Prosjektet inngår i Helsehus alt. 3 inkl. moen og omsorgsboliger. |
| Agresso oppgradering KS 69/15 | 0 | 0 | 2 625 | 0 | Oppgraderinger gjennomført nov/des 2015, fakturaer foreløpig ikke mottatt, overføres 2016. |
| Byutvikling | -1 580 | 0 | 13 398 | 39 | Restprosjektering/etterslep av prosjektering Torget. |
| Øyeblikkelig hjelp medisink utstyr | 0 | 0 | 0 | 359 | Gjelder etablering av interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Investering er finansiert ved tilskudd, og overført fra drift. |
| Uteanlegg Terningen Arena | 2 921 | 0 | 0 | 1 105 | Ferdig. |
| Hernes kirkegård | 1 | 0 | 592 | 592 | Tilskudd utbetalt Kirkelig fellesråd ihht KS-vedtak i årsoppgjørssak 2014. |
| SUM BRUTTO INVESTERINGER | 197114 | 124 655 | 126 100 |
| Tall i 1000 kroner
INVESTERINGER BRUTTO |
Rest-bev. 2014 | Oppr bud 2015 | Revid bud 2015 | Regnsk 2015 | Kommentar |
| Vann- og avløpsplanen | 10 647 | 22 000 | 22 000 | 19 601 | Rehabilitering av gammelt ledningsnett og utvidelse av forsyningsområdet, ihht handlingsplanen. |
| Biler og maskiner (miljø og teknikk) | 0 | 1 800 | 1 800 | 2 432 | Innkjøp av traktor, Liten hjullaster, 3 stk. snøfresere, snøskjær og vertikalskjær. |
| Startlån til videre utlån | 0 | 65 000 | 62 416 | 62 218 | Utlån ihht budsjett. |
| Egenkapitalinnskudd EKP | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 407 | Gjennomført ihht vedtak og krav fra EKP. |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 875 | Gjennomført ihht vedtak og krav fra KLP. |
| Rundkjøring byggelånsrenter | 1 049 | 900 | 369 | 354 | Byggelånsrenter rundkjøring v/Basthjørnet. |
| Kjøp av kommunale boliger (Ikke fullt ut dekket av leieinntekter) | 25 045 | 18 000 | 32 500 | 27 726 | Det er kjøpt 14 boliger. |
| Sandbakken, utbygging psykisk helse | -5 563 | 3 062 | 6 662 | 5 773 | Ferdig. |
| 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne (personalbase finansieres med lån) | 1 377 | 16 063 | 1 400 | 1 472 | Prosjektet har vært under detaljprosjektering i 3. tertial. Reguleringsplanprosessen pågår. |
| Demenssenter 24 enheter + 16 omsorgsboliger | 391 | 0 | 4 709 | 9 437 | Anbudsutlysning på Doffin. Forventet oppstart feb 2016 og ferdigstillelse aug 2017. |
| Mottatt avdrag ansvarlig lån TAIK as | 0 | 1 080 | 1080 | 1 100 | Avdrag fakturert og betalt ihht avtale |
| Renholdsmatter – inngangsparti av bygg | 0 | 500 | 0 | 394 | Anskaffelsen videreføres i 2016. |
| SUM BRUTTO INVESTERINGER | 131705 | 135156 | 133789 | ||
| SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO | 328819 | 259811 | 259889 |