I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes pågående investeringsprosjekter vedutgangen av 2020, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes i økonomiplandokumentet for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.
| Prosjekt Tall i 1000 kr |
Opprinnelig budsjett 2020 | Regulert budsjett 2020 | Regnskap 2020 |
Avvik | Årsak/kommentar tilavvik |
| Jotuntoppen bo- og omsorgssenter |
– |
30 |
47 |
-17 |
3 års garantibefaring gjennomført med påfølgende utbedring. |
| Svartholtet bofellesskap | 39 | -39 | Prosjektet er ferdigstilt. | ||
| Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og | 9 300 | 9 526 | -226 | 1 års garantibefaring | |
| 12 boenheter for unge med nedsattfunksjonsnivå (Vestad omsorgsboliger) | 51 873 | 2 198 | 2 244 | -46 | Ydalir boligutvikling AS mottok ingen tilbud på utlyst |
| Boliger til vanskeligstilte | 817 | 300 | 347 | -48 | Arealplan jobber med å få |
| Kjøp av kommunale boliger 2020 |
12 000 |
6 500 |
5 976 |
524 |
To boliger anskaffet. Rebudsjettert forvidereføring i 2021. |
| Elverum kulturhus nytt lydanlegg | 6 000 | 6 183 | -183 | ||
| Handlingsplan universell utforming | 49 | 49 | Ferdigstilt. | ||
| Digitalt undervisningsmateriell- | 1 000 | 1 000 | 1 468 | -468 | |
|
IT investeringer 2020 |
3 499 |
3 900 |
4 482 |
-582 |
Merkostnad skyldes at det ble nødvendig å anskaffe ny skalerbar og driftssikker server- og lagringsløsning noe tidligere enn planlagt. Dette for å opprettholde nødvendig kapasitet og robusthet i basis infrastruktur |
|
IT investeringer 2020 -velferdsteknologi |
5 104 |
2 950 |
183 |
2 767 |
Mindreforbruk skyldes at planlagte investerings-aktiviteter høsten 2020 ble forsinket grunnet omprioriteringer ifm koronapandemi og at leverandørenes løsninger har vist seg å ha mangelfull funksjonalitet, begrenset integrasjon mot kommunens velferdsplattform og er opplevd noe umodne.
Aktivitetene er påstartet, men vil ikke bli ferdigstilt før i 2021. Estimert mindreforbruk overføres til 2021 |
| Agresso 2020 | 1 000 | 600 | 574 | 26 | |
| Hanstad skole – Massivtre moduler | 1 000 | 200 | 224 | -24 | Ferdigattest permanent godkjent bygg mottatt. |
|
Vestad skole trinn 2 |
9 225 |
7 752 |
– |
7 752 |
Ses i sammenheng med prosjekt Infrastruktur Vestad skole. |
|
Infrastruktur Vestad skole |
– |
– |
2 950 |
-2 950 |
Prosjektet er ferdigstilt. Restbeløp rebudsjettert for videreføring/ oppfølging av 1-årsgarantibefaring i 2021. |
| Vestad skole – ombygging avplanløsning | 49 | 49 | 0 | Ferdigstilt. |
| Prosjekt
Tall i 1000 kr |
Opprinnelig budsjett 2020 | Regulert budsjett 2020 | Regnskap 2020 |
Avvik |
Årsak/kommentar til avvik |
|
Flytting av undervisningsmodul fra Frydenlund til Vestad skole |
– |
2 611 |
977 |
1 634 |
Flytting ferdigstilt i 2019. Opparbeidelse av utomhus ferdigstilt i 2020. |
|
Lillemoen skole -Tilbygg/rehabilitering |
5 972 |
2 747 |
808 |
1 939 |
Det gjenstår å rive gammelt skolebygg, hvor søknad omrivningstillatelse er til behandling. |
|
IKT i skole 2020 |
2 150 |
2 150 |
1 416 |
734 |
Midlene er blitt brukt til å oppgradereinfrastrukturen i skolene for å kunne takle innføringen av en til en dekning av nettbrett/pc.
Arbeidet ble ikke ferdig i 2020 og derfor ble ubenyttede midler ført over til 2021 slik at skolene ble ferdigstilt. |
|
Ydalir skole |
– |
3 225 |
2 584 |
640 |
Ferdigstilt. Prosjektet er nå i garantifase. |
|
Ydalir – ny barnehage 2020 |
1 005 |
3 000 |
6 396 |
-3 396 |
Merkostnaden skyldes økning av målprisen som følge av nødvendige tilleggsbehov, bl.a. snøsikring av tak over barnevognskur, samt etablere port for å avgrense området hvor store barn sykler rundt i uteområdet. Samlet kostnad er for øvrig innenfor vedtatt totalbudsjett, jf. tidligere bevilgninger. Prosjektet er nå i garantifase. |
| Kinoprosjektor | 2 750 | 0 | |||
| Allaktivitetsarena | 300 | 300 | 264 | 36 | Restarbeider, avsluttet |
|
Oppgradering Elverum kapell |
583 |
583 |
331 |
252 |
Detaljering av tiltak, som grunnlag for anbud, gjennomført i samarbeid med kirkevergen. Tilleggsbevilgning vedtatt iKS-sak 130/20. |
|
Lager til elektrisk drevne kjøretøy |
300 |
300 |
234 |
66 |
Prosjektet sluttføres i løpet av 1. tertial 2021. |
|
Personalbase Sandmoen |
2 282 |
201 |
– |
201 |
Prosjektet forsinket på grunn av manglende rammeavtale, og er rebudsjettert for gjennomføring i 2021. |
| Kjøp av biler-jevn utskifting 2020 | 3 000 | 2 700 | 3 227 | -527 | |
|
Biler og maskiner |
1 500 |
2 342 |
1 519 |
823 |
I tråd med opprinneligbudsjett. Innkjøp av nødvendige maskiner og utstyr. |
| Driftsmaskiner eiendom | 175 | 174 | 174 | 0 | Anskaffelsen ergjennomført. |
| Utfasing av oljekjeler | 2 400 | 2 400 | 1 544 | 856 | Prosjektet er i sluttfasen. |
| Kjøp av renholdsmaskiner NRKbygget | 150 | 115 | 115 | 0 | Anskaffelsen ergjennomført. |
|
Smestadtoppen |
7 500 |
8 366 |
9 431 |
-1 065 |
Inntekter fra utbyggingsavtale med anleggs bidragsmodell. Ingen låneopptak |
| Prosjekt
Tall i 1000 kr |
Opprinnelig budsjett 2020 | Regulert budsjett 2020 |
Regnskap 2020 |
Avvik |
Årsak/kommentar tilavvik |
|
Undergang Jernbane Heradsbygd |
8 500 |
10 000 |
11 311 |
-1 311 |
Merkostnader til prosjektering og utførelse, større kompleksitet enn forutsatt. Total storoverskridelse ifht. anslag i 2019. |
| Parkering Fjeldmoravegen barnehage | 1 000 | 1 000 | 1 080 | -80 | Ferdigstilt. |
|
Gatelys |
– |
1 |
90 |
-89 |
Restarbeider, avsluttet. |
|
Utbygging Grindalsmoen vest |
1 000 |
3 393 |
5 069 |
-1 676 |
Inntekter fra utbyggingsavtale med anleggsbidragsmodell. Ingen låneopptak. |
|
Rive utrangertebygninger(Fjeldmoravegenbarnehage) |
– |
96 |
96 |
0 |
Prosjektet er i gang, ogfinansiert av Covid-19midler. Videreføres til 2021. |
|
Etablere sentral driftskontrollrådhuset |
– |
277 |
277 |
0 |
Prosjektet er tilnærmetferdigstilt, men måsluttføres i 2021. For øvrig finansiert av Covid-19-midler. |
| Etablere brannvannsforsyningHanstad skole |
– |
180 |
180 |
0 |
Prosjektet er i gang, og finansiert av Covid-19-midler. Videreføres til 2021. |
|
Toalettbygg Bergesjøen |
– |
893 |
727 |
166 |
Påbegynt i 2020, gjenstående arbeider 2021. Beløp videreføres til 2021. |
| Etablering av G/Sveg til LS2021 | 63 | -63 | Avsluttet (koronamidler) | ||
| Oppgradering av Hagevegen,Markvegen | 273 | -273 | Avsluttet (koronamidler) |
||
|
Digitalisering av vegelementer |
– |
21 |
21 |
0 |
Oppstart i 2020. Koronamidler, videreføres 2021 |
| Innregulering av 3 stk G/Sveger, langs samleveger sentrumsnært |
– |
15 |
15 |
0 |
Oppstart i 2020. Koronamidler, videreføres 2021 |
|
Eiendomsinngrep |
200 |
200 |
99 |
101 |
Grunnerverv ved tiltak som krever kjøp/erstatning av grunn |
| GPS mottaker Geodata | 250 | 250 | 171 | 79 | |
|
Hovedplan VA – alle anlegg |
25 000 |
25 000 |
33 377 |
-8 377 |
I tråd med «Hovedplan VA2015- 2024» årssnitt 2 5mill kr i perioden. Høy aktivitet med innhenting av tidligere års mindreforbruk. Selvkostområde |
|
Gate, veg og park |
11 640 |
11 640 |
9 854 |
1 786 |
Gjenstående arbeider 2021. Beløp videreføres til 2021. |
|
Bruer |
1 580 |
3 314 |
2 242 |
1 072 |
Gjenstår noe arbeid i2021. 500 videreføres 2021. |
| SUM | 164 755 | 128 322 | 128 256 | 66 |
Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2020/2021.
