Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved utgangen av 2022. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres ved tertial og årsslutt.
| Tjeneste/tilsynsområde | Avvik/pålegg | Frist lukking | Tiltak |
| Sektor for familie og helse | |||
| Statsforvalter i Innlandet: Nasjonalt tilsyn av barn i fosterhjem. | Tilsyn gjennomført 30.10. – 04.11.22. Elverum kommune har ikke et styringssystem som sikrer at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem er forsvarlig.
Planlegging av oppfølging, gjennomføring, medvirkning og dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger er ikke i henhold til lov og forskrift. |
Svar sendt 28.02.2023 med plan for lukking av lovbrudd.
Dialogmøte med Stats- forvalteren om planen er avtalt til april 2023. |
Få på plass internkontrollsystem for barneverntjenesten. |
| Sektor for barnehage | |||
| Barnehage og PPT/barnehageloven § 31-35 | Etterlevelseskontroll/tilsyn. Tema for kontroll: Sakkyndig vurdering, vedtak om -og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp.
Utarbeide sakkyndig vurdering: 7 korrigeringer av 12 mulige korreksjonspunkter. Fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp: 5 korrigeringer av 18 mulige korreksjonspunkter. Gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp: 1 korrigering av 7 mulige korreksjonspunkter. |
15.11.2022 |
Sluttrapport fra Statsforvalteren mottatt 15.09.22, kommunestyrekomité for utdanning er orientert om avvik 21.09.22.
Tiltak: § Saksbehandlingsplan. § Endringer i innhold/ vektlegging/ dokumentasjon i sakkyndig rapport. § Kompetansetiltak/ veiledning. § Endret mal for vedtak. § Endringer i innhold vedtak § Internkontrollrutine. § Endringer i maler og innhold korrigerer flere korreksjons- punkter. Avvik og tilsyn er lukket. |
| Eiendomsstaben | |||
| MHBR har gjennomført et branntilsyn ved Hanstad skole etter å ha mottatt en bekymringsmelding.
Dette har resultert i en avviksrapport uten at det er gitt pålegg om utbedring med angitt frist. |
Avvik 3: Krav til bruk av byggverket og rutiner for å sikre at kravene blir overholdt. Funn under tilsynet avdekket at krav og rutiner må etableres.
|
Tilbakemelding er gitt til MHBR innen frist for tilbakemelding. | Avvik 3:
Rektor svarer ut dette avviket. Eiendomsstaben utarbeider rutiner for opplæring i bruk av bygg. Arbeidet pågår. |
| Avvik 4: Etablering av grunnleggende systematisk internkontroll innen det brannforebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten.
Ansvarlig for virksomheten har ikke sørget for at det systematiske forebyggende brannsikkerhetsarbeid er dokumentert. |
Frist for å lukke avvikene er utsatt på ubestemt tid på grunn av Covid19. |
Avvik 4: Rutiner lages for hvert tjenesteområde. Maler lagres i kvalitetssystemet. Dokumentasjon lagres i FDV- verktøyet Facilit, der MHBR har lesetilgang for kontroll. Eiendomsstaben har lukket sin del av avviket, men det gjenstår å utarbeide rutiner og dokumentere brannsikkerhetsarbeid for rektor. Arbeidet pågår. |
|
| MHBR har gjennomført branntilsyn ved 4 sykehjem. Helsehuset, Jotunhaugen, Sætre og Lyngholtet. Det ble funnet til sammen 2 avvik og noen anmerkninger.
Anmerkningene var allerede registrert og dokumentert i kommunens egne intern- kontrollsystemer og blir behandlet og lukket fortløpende. |
Avvik 1:
Sætre alders- og sykehjem. Eier har ikke sørget for at branncellebegrensende konstruksjoner i byggverket fungerer som tiltenkt. Manglende branntetting i branncellebegrensende konstruksjoner. Eier må sørge for å kartlegge omfanget, for deretter budsjettere og gjennomføre branntetting. |
Ingen frist for lukking av avvik, men svar på tilsyns- rapporter sendes MHBR. Lukkede avvik er tatt ut av denne tabellen, avvik det arbeides med er listet. | Avvik 1:
Kartlegging av omfanget utføres høsten 2022 som grunnlag prioritering i kommende vedlikeholdsplaner. Avvik lukket. |
| Sivilforsvaret gjennomførte 23.11.2022 tilsyn ved offentlig tilfluktsrom på kjøpesenteret AMFI. | Kommunen skal føre kontroll på offentlige tilfluktsrom.
Registrerte bygningsmessige avvik skal lukkes av byggeier jfr. tinglyst avtale fra 1978. |
01.02.2025 | Kontrolloppgave legges inn i internkontroll- systemet til eiendoms- staben. Avvik lukket. |
Tabell: Registrerte pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn – status per utgangen av 2022.
