Tjenestekontoret – økte utgifter til BPA

Beskrivelse av tiltaket: Brukerstyrt personlig assistanse er en lovpålagt tjeneste overfor brukere med varige og store behov for praktisk bistand. Tjenesten utføres i dag av eksterne leverandører som er godkjent leverandører av tjenesten  i henhold til en Tjenestekonsesjons avtale med kommunen. Denne avtalen trådde i kraft 010115 og varer i 4 år.  I januar 2015 ble BPA som tjeneste rettighetsfestet: Betingelsen er at du har et langvarig assistansebehov, at du har behov for mer enn 25 timer assistanse i uka og at du er yngre enn 67 år. Funksjonshemmede barn kan få avlastning i form av BPA.

Flere av disse brukerne vil være ressurskrevende brukere for kommunen som utløser refusjon, noe som ikke er hensyntatt i økning for 2016. Refusjonsinntekt meldes på eget skjema. Intern teknisk korrigering av midler fra Sandbakken bfs. til Tjenestekontoret er hensyntatt i  beløpet med 2,240 mill.

Mål som påvirkes: Vi ser en økning og det er flere som får tjenesten innvilget brukerstyrt. Tjenesten er lovpålagt i henhold til Pasient og bruker rettighetsloven og lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Lovbrudd/pliktbrudd på tjeneste hvor det er klageadgang. Fylkesmannen er klageinstans.

 UK-døgn, endring av budsjett – ikke gjennomført tiltak fra 2015

Beskrivelse av tiltaket: I handlings- og økonomiplan for 2015-2018 ble tiltakspakken med vridning av tjenesteprofil ved nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem ikke vedtatt. Avvikling av bruk av UK døgn på sykehuset var en del av denne helhetlige tiltakspakken, og som beskrevet er det ikke gjennomførbart å velge et tiltak i tiltakspakken Kontinuerlig forbedring. Tiltak nr. 24; Avvikling av bruk av UK døgn til sykehuset ble tatt ut av tiltakspakken og rammen til PRO ble redusert for 2016. Da dette tiltaket ikke lar seg realisere uten vridningspakken, vil PRO måtte fortsette å benytte seg av UK døgn på sykehuset. Budsjett til UK døgn kan derfor ikke reduseres med 2,489 mill (budsjett 2015) slik vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015-2018.

Mål som påvirkes: Økonomi, og lovpålagte forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Merforbruk ved å benytte UK døgn på sykehuset, eller uforsvarlige tjenester ved å ta ut pasienter fra sykehuset til et kommunalt tjenestetilbud som ikke er tilstrekkelig og forenlig med pasientens behov.

Økt bemanning Jotunhaugen omsorgsbolig, 3.etg

Beskrivelse av tiltaket: Jotunhaugen omsorgsboliger har fått endret beboersammensetning fra 1.9.2015. Ut flyttet en bruker med vedtak på 1 time pr uke og inn flytter bruker som har behov for 1:1 på dag og kveld på grunn av tilleggssykdom. I tillegg er det iverksatt skjermingstiltak rundt en bruker som medfører at vedkommende alltid må ha ett personalet tilgjengelig.ø Vedtak er gitt etter lov om helse- og omsorgstjenster § 9-5b og c. Det er i hht gjeldende lovverk § 9-9 krav til kvalifisert personalet for gjennomføring av tiltaket. Tidsperspektivet på tiltaket er usikkert, men en må påregne at dette vil være iverksatt minimum i ett år med mulighet for korrigering eller forlengelse. Det er behov for økning på 1 årsverk for gjennomføring av vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens § 9-5 b og c og 1,65 årsverk knyttet til bruker som flytter inn i bofellesskapet september 2015.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukers behov. Arbeidsmål PRO 2016  -Samsvar mellom bruk av tvang og makt jf. kap 9 Helse- og omsorgstjenesteloven, andel avvik.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse og omsorgstjenestelovens kap 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering. Brudd på AML § 4.1 – generelle krav til arbeidsmiljøet og § 4.3 – krav til det psykososiale arbeidsmiljøet,  samt  tilhørende forskrift om Organisering , ledelse og medvirkning §10-1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet.

Økt bemanning Loken bofelleskap

Beskrivelse av tiltaket: Loken bofellesskap har hatt en økning i vedtakstimer på ca 100 timer pr uke i løpet av 2015 uten at det finnes økonomisk dekning for dette. Det har sammenheng med endret helsetilstand hos 3 av brukerne, noe som fører til økt behov for hjelp og skjermingstiltak i fbm vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og sosialtjenestelovens kap 9. I tillegg til de 3 brukerne med endret helsetilstand, har bofellesskapet fått ansvaret for oppfølging av en ny bruker som bor i geografisk nærhet til bofellesskapet uten at ressurser fulgte med. Økt bemanning gjelder både i forhold til  å kunne utføre lovpålagte tjenester overfor brukere samt sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte som er i en situasjon hvor de blir utsatt for fysisk angrep fra bruker. Bofellesskapet har vært driftet 2/3 av året med redusert bemanning på 1,5 årsverk i forbindelse med at innleggelse av bruker på spesialsykehus. Det er behov for å øke bemanningen med 3,6 årsverk. Bemanningen økes slik at det alltid er 2 ansatte på natt, samt økning på dag/kveld slik at skjermingsvedtak etter Helse – og sosialtjenestelovens kap 9 kan gjennomføres. Vedtak av denne typen krever at 2 personer alltid er tilstede for gjennomføring.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukers behov. Arbeidsmål PRO 2016  -Samsvar mellom bruk av tvang og makt jf. kap 9 Helse- og omsorgstjenesteloven, andel avvik.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse og omsorgstjenestelovens kap 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering. Brudd på AML § 4.1 – generelle krav til arbeidsmiljøet og § 4.3 – krav til det psykososiale arbeidsmiljøet,  samt  tilhørende forskrift om Organisering , ledelse og medvirkning §10-1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet.

Barnevern – økt grunnrammen barn utenfor hjemmet

Beskrivelse av tiltaket: Barnevernet har gjennom flere år hatt økt saksmengde, meldte saker og omsorgsovertagelser.  Kostnader forholder seg til sentrale satser og domsavsigelser i fylkesnemnda som kan kreve ekstra tiltak /utredninger /oppfølging.

Mål som påvirkes: Kommunens pålagte oppgaver i henhold til barnevern.  Budsjett hos barnevern /kommunens totalbudsjett.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Overforbruk av budsjett , da man ikke kan ikke velge bort saker eller tiltak i dommer i barnevernsaker.

Legevakt – krav til bakvakt lege

Beskrivelse av tiltaket: Ny akuttforskrift fra 1. mai 2015,  inneholder kompetansekrav til vaktkjørende leger. Når legen ikke har spesialistkompetanse må denne ha bakvakt. Dette skal lønnes etter sentralt forhandlet takst, som er berdeskapsgodtgjørelse som beskrevet i SFS 2305 (særavtale mellom KS og legeforeningen). Sum i regnearket er Elverum kommune sin andel av utgiften i det interkommunale samarbeidet.

Mål som påvirkes: Lovverket brytes ved å ikke ha rett legekompetanse på plass. Derfor må vi ha erfarne bakvakter med rett kompetanse.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Det vil være lovbrudd å bruke leger uten godkjent kompetanse. Det må søkes fylkeslege om dispensasjon for to mnd av gangen, dette er kun mulig i en overgangsperiode.

Økt bemanning legevakt

Beskrivelse av tiltaket: 1. mai 2015 kom det en ny forskrift om akuttberedskap i kommunene. Denne fordrer ressurser både på helsepersonell og utstyrssiden, for å holde lovkravene.

Det er behov for å øke helsepersonell tilsvarende 4 årsverk  for å sikre lovfestet drift, samt sikre forsvarlig drift på natt. Det er økt fokus på vold og trusler i ny forskrift, det er ikke helsemessig forsvarlig å jobbe alene på natt. Dette viser også vår ROS analyse på dette punktet.  Dessuten vil økning av helsepersonell sikre enda raskere og mer rasjonell drift, mindre vikar/sykevikar innleie og selvsagt enda bedre service til  pasientene.

Det er tenkt som en gradvis økning i antall ansatte, 2 første året – så ytterligere 2 neste år slik at opplæring er ferdig til etablering av ny legevakt i Helsehuset. Kostnadene fordeles på de 3 kommunene , og det er Elverum sin andel som vises i budsjettforslaget.

 Mål som påvirkes:  Å kunne oppfylle lovpålagte krav

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Vi klarer ikke å oppfylle lovpålagte krav i henhold til akuttmedisinsk forskrift og lovverk for beredskap i kommunene. Det vil bli økt klagepågang som følge av for lang svartid på legevakt.  Vi opplever en økt pågang på legevakta, befolkningen krever rask og effektiv legehjelp. Fylkeslege må underrettes dersom vi driver utenom lovkravene, både på helsepersonell og lege.

25% økning i stillingen som kommuneoverlege

Beskrivelse av tiltaket: 25% økning  av stilling som kommuneoverlege, erstatter 25% stilling som tidligere gikk  til arbeid som folkehelsekoordinator. Stillingen er planlagt inn mot samfunnsmedisin og utvidelse av den interkommunale løsningen vi i dag har med 5 kommuner innen miljørettet helsevern.  Det vil da og kunne være aktuelt med salg av tjenester innen samfunnsmedisin til de samme kommunene, om stilling utvides.

Mål som påvirkes: Få et bredere fagmiljø til å kunne utføre de  lovpålagte oppgavene innen samfunnsmedisin ut fra hva som er lovpålagt.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Lovpålagte oppgaver kan ikke utføres.

Psykologer

Beskrivelse av tiltaket: Det er ansatt en psykolog i sektor for familie og helse. Denne arbeider i familieteamet med barn og unge. Sektoren ønsker å ansette to psykologer til. Den ene av de to vil ha spesielt ansvar for voksne og eldre. Den tredje vil arbeide blant annet på kommunal akutt døgnplass  (KAD-psykisk helse) for psykiske lidelser, som er et pålegg til kommunen i samhandlingsreformen psykisk helse..

Staten har sterke føringer om at kommunen må ha behandlingskompetanse og dette blir et pålegg i kommunene fra 2019. Kommunen blir pålagt å etablere KAD-psykisk helse fra 01.01.17. Det gis gode tilskudd til lønnsmidler i inntil 6 år fra direktoratet til kommunene i en oppbemannings periode frem til pålegget trer i kraft i 2019. Etter dette vil en ikke få noen lønnstilskudd..

 Mål som påvirkes: Kommunens mulighet til å fylle pålagte vilkår om behandlerkompetanse i kommunene. Det kommende pålegget om å ansette psykologer i kommunen.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen vil ikke ha nok – og riktig – behandlerkompetanse til å utføre pålagte oppgaver, da spesielt i forhold til voksne og eldre og KAD-psykisk helse. Samhandlingsreformen innen psykisk helse vil bli gjeldende i de kommende år, erfaringer  fra samhandlingsreformen og somatisk helse har medført store økonomiske utgifter. Vi må derfor ansatte fler psykologer for å motvirke dette inne psykisk helse.

Helsesøster – flyktning

Beskrivelse av tiltaket: Elverum kommune har vedtatt å ta inn flere flyktninger tilsvarende en økning på ca. 25%. Helsetjenestene for flyktninger skal utføre faglige anbefalinger fra direktoratet jmf. IS-1022, Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og IS-1398, Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer.   Helsetjenestene innebærer kartlegging, kontroll, vaksinering og informasjon og undervisning til nyankomne flyktninger, og er omfattende og tidkrevende. En stor økning i antall nye flyktninger til kommunen vil innebære et redusert tilbud.

 Mål som påvirkes: Kommuneplanens mål om livskvalitet og velferd.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Ikke i stand til å utføre faglige anbefalinger fra direktoratet jmf. IS-1022, Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og IS-1398, Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer. Kartlegging og oppfølging av psykososiale forhold og informasjons- og undervisningsarbeid må vike til fordel for somatisk helsekontroll og vaksinasjoner.

Økt ramme sosialbudsjettet

Beskrivelse av tiltaket:Forventet behov ut over skissert ramme innenfor økonomisk sosialhjelp. Dette er i tråd med utviklingen de seneste år for dette området i Elverum kommune herunder prognose for 2015 og likeledes i landet for øvrig. Det er grunn til å anta at sjansen for forverring på området isolert sett er større enn forbedring gitt de signalene som kommer om lavere sysselsetting i landet som helhet, i første rekke innenfor oljebransjen, men med ringvirkninger for annen virksomhet og landets økonomi på sikt.

Med å påvirke denne utviklingen på sosialsiden i negativ retning er reduksjon i statlige tiltakspenger som fører til at brukere som ikke oppebærer annen statlig ytelse i mindre grad kan søkes inn på statlige tiltak som medfører rett på statlige tiltakspenger. Økonomisk sosialhjelp blir da utveien for en del av disse brukerne.

Etablering av systematiske tiltak, spesielt organisert tilbud for aktivitet i kommunens regi matchet opp mot aktivitets plikten i kommunens regi, kan redusere behovet for sosialhjelp på sikt. Det opprettes en stilling for å koordinere aktivitets plikten i kommunen med en utgift på kr 575.000, det forventes at antatt økning i sosialhjelp vil kunne reduseres med 1 million til kr 3,5 million fra 2016.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at utbetaling av sosialhjelp er en lovpålagt ytelse som må innvilges etter søknad som vedtak ved kartlagt behov.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Dette er et resultat av lovpålagte ytelser som behovsprøves etter søknad og fattes som vedtak.

Barnehage – prosjekt kvalitetsutvikling

Beskrivelse av tiltaket:I 2013 fikk barnehagene i Sør-Østerdal + Våler kommune i oppdrag fra Regionrådet i Sør-Østerdal å utarbeide et 3-årig kvalitetsutviklingsarbeid – LEK GIR LÆRING. I 2014 ble det fattet et politisk vedtak at barnehagene i Elverum skulle delta i utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet startet opp august 2014 og avsluttes juli 2017. Utviklingsarbeidet har fått støtte fra KS, samt støtte fra Fylkesmannen i 2014. Søknad om kompetansemidler fra Fylkesmannen for 2015 ble avslått med begrunnelse at skolene i Sør-Østerdal har fått midler til prosjektet Ringer i vann og at andre deler av fylket måtte prioriteres i 2015. En søknad om skjønnsmidler er sendt Fylkesmannen. Kommunene skal bidra med en egenandel + kostnader til  lisens dataprogram. Barnehagene dekker vikarutgifter over eget budsjett. Barnehagesektor har dekket kommunens egenandel + lisens til dataverkprogram  i 2014 og 2015 over eget budsjett ved å spare inn på andre budsjettposter. Barnehagesektor har ikke mulighet til å dekke utgiftene til kommunens egenandel + lisens til dataverktøy i 2016 og 2017.

Mål som påvirkes: Kvalitetsheving i barnehagene.  Nasjonale føringer.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Barnehagesektoren må vurdere å trekkes seg fra utviklingsarbeidet. Dette vil få store konsekvenser for de øvrige kommuner i Sør-Østerdal + Våler kommune.

Skole – Innkjøp og fornyelse av læremidler

Beskrivelse av tiltaket: Vi har flere år ikke kunne ta oss råd til å kjøpe inn nye samt supplere eksisterende læreverk. Vi arbeider  for at barneskolene skal ha samme læreverk i norsk, engelsk og matematikk. Ungdomstrinnet trenger også sårt nye læreverk, spesielt er det trengende å fornye lærebøkene i norsk på u-trinnet. 

Mål som påvirkes:Elevenes læringsresultater

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:Gamle læreverk gir dårligere grunnlag for å bedrive god undervisning!

Oppheve kutttiltak for Elverum bibliotek

Beskrivelse av tiltaket: I kommunestyrets vedtak 27.5.15 ble biblioteket kuttet tilsvarende ett årsverk. Etter strategikonferansen ble vedtaket: Bibliotek – viktig rolle i forhold til integrering og sosial utjevning, møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, konsekvensene av endret åpningstider fra høsten 2015 søkes løst i budsjettet for 2016 – 2019. Ved å oppheve kuttvedtaket vil Elverum bibliotek igjen kunne gå tilbake til tidligere gjeldende åpningstider og drift.

Mål som påvirkes: Biblioteket har redusert åpningstider og utadrettet virksomhet pga kuttet i budsjettvedtaket 27.5.15. Både besøk og utlån påvirkes av dette, og målene er således nedjustert for 2016, noe som i praksis betyr en negativ konsekvens i forhold til integrering, sosial utjevning, lik tilgang til informasjon og litteratur for innbyggerne våre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Etter avtale med rådmannen har kuttet i inneværende år blitt gjennomført ved å ikke bruke vikar, og på den måten holde et 20% vikariat ubesatt – samt reduksjon i bok/mediebudsjettet. Om kuttvedtaket ikke omgjøres, så vil biblioteket måtte avvikle en full stilling, og samtidig redusere bokinnkjøpet ytterligere.

Regulering B2 og B3 Søbakken

Beskrivelse av tiltaket: I kommuneplanens arealdel ligger det inne framtidige boligarealer på Søbakken delfelt B2 og B3. Kommunen har et samarbeid med Elverum Tomteselskap om utarbeidelse av en områdereguleringsplan for å legge til rette for boligbygging. Reguleringen omfatter så store arealer at det kreves en helhetlig plan for utvikling, der det er stort fokus på relastisk gjennomføring og opparbeidelse av infrastruktur. Planarbeidet er godt i gang, men krever noen midler for å fullføre reguleringsarbeidet. For å utarbeide et fullstendig planmateriale med de utredninger som kreves, samt planbeskrivelse og bestemmelser vil det være nødvendig å kjøpe konsulenttjenester i samarbeid med Elverum Tomteselskap.

Mål som påvirkes: Ved å legge til rette med regulering av framtidig boligarealer vil det legges til rette for at kommunen kan vokse i samsvar med målsetningen om 1 % vekst. Denne veksten vil bli styrt på en god måte, med bl.a. fokus på en kostnadseffektiv drift av infrastruktur. Kommunen vil være attraktiv bostedskommune og private utbyggere vil ønske å bygge boliger og etablere næringsvirksomhet i kommunen.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen vil ikke få tilrettelagt med tilstrekkelig med boligtomter og fullført det planarbeidet som er godt i gang allerede. Utbyggere får ikke forutsigbarhet for videre utbygging og det blir et mindre mangfold i tilgangen på boligtomter i Elverum.

Vegvedlikehold opptrapping

Beskrivelse av tiltaket: Bakgrunnen for tiltaket er at nåværende rammer  på drift og vedlikehold av kommunale veger gir et så stort etterslep og redusert kvalitetsnivå, at det nå bare er rammer til å gjennomføre helt nødvendige nødtiltak  som går på farlige forhold. Videre har utviklingen i værsituasjonen i de siste årene også vist seg å kreve mer vedlikehold av vegnettet. Målsettingen med tiltaket er å løfte ressurstilgangen til 85 % av gjennomsnittet for Kostragruppe 7. Kostragruppe 13 (ny sammenligningsgruppe fra 2014) brukte i 2014 162 175 kr/pr. km veg brutto utgifter, mens Elverum kommune brukte 42 423 kr/km veg brutto utgifter, dvs. ca. 26 %. For 2015 ble rammen for Elverum redusert  med ytterligere 500.000 kr, i vedtak i kommunestyret 25.02.2015,i  sak 013/15. Dette er det helt nødvendig å få kompensert med ny bevilgning.

Mål som påvirkes: Situasjonen har etterhvert blitt slik at opptrapping må til hvis det skal gjøres mer enn ordinær brøyting.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Da blir det i hovedsak kun brøyting og nødvedlikehold.

  Biler og maskiner

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-2018. Det er nødvendig å holde en jevn plan for nyinvesteringer i biler og maskiner, for å gjennomføre drift, vedlikehold og  investeringer  i kommunal infrastruktur.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Biler og maskiner er  nødvendig innsatsfaktor  og anleggsmiddell i alt vårt arbeid

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende investeringer til biler og maskiner vil redusere  produksjonskapasiteten og på sikt føre til avvikling av tjenesten.

 Eiendomsinngrep

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Urasjonell saksbehandling, plunder og heft, svak gjennomføringsevne

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Dette er midler som brukes til løpende behov for innløsning av tomtegrunn m.v., og har også betydning for gjennomføring av veganlegg , ny kommunal bygningsmasse, m.v.

Faste gatedekker

Prosjekter: Planlagte tiltak for 2016 er: Elvarheimgata partier til Galgeberget bru og ved Lokket. Fortau  mot Elvarheimparken inkl . ny kantstein, Gerhard Munthes veg nord, Bekkbakken, partier av Gamle Trysilveg, gsv fra Sentrum Park til Folkvang, gsv  vest for Pershagen.

Kommentar: Videreføring av tidligere års praksis.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bevilgning av  investeringsmidler vil bidra til å ta inn noe av dagens etterslep på  å bedre veg standarden, redusere akutt vedlikehold, og gir bedre trafikksikkerhet. Spesielt legges fokus på fortau og sykkelbaner for å øke andelen myke trafikanter med de miljøfordeler dette medfører.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende midler til dekke rehabilitering, vil gi stadig dårligere kvalitet, og antall klagesaker vil øke.  Omdømme konsekvens.

Gatelysinvesteringer

Prosjektfase: Gjelder i all hovedsak utskifting av gatelys.  Nyanlegg håndteres i det vesentligste av  utbyggere.

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-2018. KS 48/15, Revidert økonomiplan: årlig bevilgning skyves ut i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Denne bevilgningen vil gi en samordnet gjennomføring av utfasing av bl.annet gamle kvikksølvlamper /gammel  armatur mellom Eidsiva Energi og Elverum kommune . Dette  medfører betydelige besparelser da e-verket  dekker mya av anleggskostnadene(kabel/grøft) Utskifting av  av gatelys er et viktig ENØK-tiltak, og gir økt trafikksikkerhet.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Uten deltakelse med midler fra Elverum kommune, vil Eidsiva Energi gjennomføre sine kabelprosjekter alene, uten samordning med Elverum kommune. Elverum kommune må eventuelt starte egne prosjekter, som vil gi større kostnader uten samordning. Mange av dagen lyktestolper er forøvrig så gamle og råtne at det er innført klatreforbud. Konsekvensen av manglende vedlikehold er fjerning av lysanlegg.

Kommunale veger oppgradering

Kommentar: I tråd med Handlings- og økonomiplanstrategien 2016 – 2019

Beskrivelse: Følgende planlegges gjennomført:   Storgata sør med parkeringslommer og ny beplantning. GSV mellom Fylken og Søbakken skole. Ringlivegen østre del. Henrik Ibsens veg partier. Bygdeveger, gjenstående grøfting og oppgrusing. Prærienvegen ferdigstillelse. Hagaroavegen må heves og forsterkes.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Grundig belyst ved flere anledninger

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Grundig belyst ved flere anledninger

Nyanlegg parker

Prosjektfase: Kirkestua, rabattbeplantning. Elvarheimparken, ny beplantning, bord og benker. Gamle posthuset, ny beplantning, arrondering. Pernille, sikringstiltak. Badeplasser, div tiltak for universell utforming.

Kommentar: Videreføring av tidligere praksis. KS 48/15 Revidert økonomiplan 2015-18, investeringen skyves ut i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringer vil redusere etterslepet på standarden og kvaliteten på de kommunale parkanleggene.  Det vil bli lagt vekt på å gjøre parkanleggene mindre  vedlikeholdskrevende . Velstelte parker og  vakre sommerblomster vil gi økt bolyst og trivsel.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende midler vil bety fortsatt økt etterslep  på standard og kvalitet på kommunale  parkanlegg. Reduserte bevilgninger vil bety at vi må senke ambisjonsnivået.

Nye veger byområdet

Prosjekt: Olav Sæters veg forlengelse til Løvbergsmosaga, GSV forlengelse i Skogvegen til Loken, videreføre Welhavens veg til og med ny innkjøring til renseanlegget på Helset.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Olav Sæters veg videreføres først til saga og på sikt helt opp til Langholsvegen. Fortau/gsv til Loken trygger ferdselen  for de mange eldre som har bosatt seg på St.Hanshaugen og Loken. Videreføring av Welhavens veg gir store forbedringer for trafikksikkerheten i Johan Falkbergets veg med skole og barnehage.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utsettelse av ønsket byutvikling, mulig forsinkende effekt Ydalir

Plasthall for vinterlagring av grus/pukk, mv

Prosjektfase: Oppføring av ny eller brukt plasthall for tørr lagring av knuste masser

Kommentar: Strøgrus og omfyllingsmasser kan ikke brukes om de inneholder is og snø. Tidligere har vi leid hall i Ydalir. Hallen ble fylt med tørre masser om sommeren. Dette har opphørt.  Ny hall kan oppføres på kommunens driftssentral.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Tørre masser kan brukes som strøgrus på islagte veger. Tørre omfyllingsmasser rundt rør i veggrunn forhindrer setninger.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Iset strøgrus går ikke gjennom strøkassa med mindre det halvblandes med salt. Salt på gsv gir håpløs framkommelighet. Snø i omfyllingsmasser gir setninger i vegbane så vegbanen må bygges opp 2 ganger og forsinke og fordyre ferdigstilling.

Rehabilitering bruer

Kommentar: I henhold til rapport fra lovpålagt bruinspeksjon. KS 48/15 Revidert Økonomiplan 2015-18, investeringen skyves utover i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Sikre framkommeligheten på våre veger. Sikre bruer og rekkverk i henhold til krav.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Mulig stengning. Kommunen kan bli erstatningspliktig ved brudd på regelverk. Tømmertransporten er svært sårbar.

Vann og avløpsplanen

Prosjektfase: Rehabilitering og nyanlegg av vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig, iht hovedplan vann og avløp.

Kommentar: Investeringenes finansiering inngår i gebyrgrunnlaget for vann og avløp.

Ydalir; ny veg X RV 25

Prosjektfase: Nytt planløst vegkryss i Prestmyrbakken Rv25 med tilknytting til Olav Sæters veg og Prestmyrvegen

Kommentar: Bevilgningen erstatter  tidligere samleveg  Ydalir -Loken. Prosjektet er koordinert med Tomteselskapets utvikling av Ydalir området

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringene i Olav Sæters veg og Prestmyrbakken er forutsetting for den store Ydalirutbyggingen.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utbyggingen av Ydalir kan ikke realiseres uten denne nødvendige infrastrukturen pga varslede innsigelser/rekkefølgebestemmelser.

12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne

Kommentar: Investeringsbeløpene tar utgangspunkt i prosjektkostnad angitt i forprosjektet av  30.04.2014 ,  Forprosjektet viser en prosjektkostnad på  kr. 45 870 000,-. Det er lagt til kostnader for tilkobling av fjernvarme, rydding av tomt inkl. mulig forurensning i grunnen, utvendig eltilførsel og utomhus VA . Totalt kr.: 1 250 000,-.  Itillegg er det lagt til EK’s andel av kostnader  reguleringsarbeidet med kr. 400 000,-

Dette gir en total investering på kr.: 47 520 000,-   Fra dette er det trukket fra tidligere bevilgning på kr.: 6 500 000,- for  2014 og kr.: 16 063 462,- for 2015 slik at sum periode utgjør kr.:  24 956 538,- + 2,5 % indeksregulering pr. år siden 2014, tilsammen kr. 26219400. I beregningen av leieinntekter, er det benyttet «gjengs leie» prinsippet, og forventet tilskudd fra husbanken er tatt inn i beregningsgrunnlaget .  Gjengs leie pr. boenhet er beregnet til kr. 10 198,- pr. måned  inkl. energikostnad for oppvarming. FDV kostnad bolig er beregnet  inklusive energikostnader for oppvarming, samt FDVR kostnader for fellesrom .  Inntekt av forventet tilskudd fra Husbanken er lagt til året etter forventet ferdigstillelse. FDV  kostnad bolig  er bergenet på bakgrunn av: Vedlikeholdskostnad kr. 170,- pr. m2 pr. år, forvaltningskostnad kr. 40,- pr. m2 pr. år, energikostnad for oppvarming kr. 150,- pr. m2 pr. år. FDVR kostnad fellesareal / base tar utgangspunkt i et nøkkeltall på kr.: 650,- pr. m2.  Arealene i prosjektet fordeler seg på følgende måte: Boliger: 675 m2, Base: 135 m2, Fellesarealer: 460 m2. Arealer til teknisk er da fordelt mellom base og fellesareal. Tallene for leieinntekter og FDVR utgifter tar utgangspunkt i at bygget skal stå ferdig og innflyttingsklart 4 kvartal 2016. I tidligere kalkyler er det lagt  inn en innsparing på 1,2 mill ved redusert natt bemanning pga samlokalisering. Denne innsparingen er ikke realistisk da sektoren i dag ikke kjenner til aktuelle brukere med natt bemanning som vil kunne flytte inn i denne boligen. Behovet for bemanning i boligen avhenger av behovet til de som flytter inn , og hva de har av eksisterende tjenester som skal følge brukeren inn i boligen. Det er derfor vanskelig å beregne driftsutgifter til bemanning før vi vet hvem som flytter inn. Det er lagt til rette for at brukere og bemanning fra midlertidig opprettet bofellesskap Søndre Nyborg følger med over til dette bofellesskapet.

Aktuelle problemstillinger: Framdriften er avhengig av tidshorisont for behandling av levert planforslag, bygging av rundkjøring RV 3,  og etablering av nødvendig infrastruktur i området. Det er opplyst fra teknisk sektor, som koordinerer utbygging av rundkjøringen, at det planlegges byggestart for rundkjøringen  våren 2016.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Kommunen kan tilby samlokaliserte omsorgsboliger til personer med nedsatt funksjonsevne i hovedsak er målgruppen yngre voksne med psykisk utviklingshemning.  Boligene vil gi et større og mer robust fagmiljø, og således en faglig god tjeneste, samt være driftseffektive. Disse 12 leilighetene vil være et godt alternativ for de som ønsker å bo i tilknytning til flere.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Målgruppen vil måtte skaffe seg annen bolig i Elverum, noe som medfører at kommunen vil i større grad måtte gi tjenester desentralisert. Dette medfører totalt sett større utgifter pga manglende stordriftsfordeler og sårbarhet, og sannsynlig færre muligheter til deltakelse i et sosialt fellesskap i hverdagen for målgruppen.

Boligkjøp 2016

Kommentar: Det er lagt til grunn investering i 25 boliger i 2016 og 25 boliger i 2017 basert på mottatt boligbestilling fra stormøte i boligtildelingen. Det er beregnet en gjennomsnittspris pr. bo – enhet på kr. 1 750 000,- (Det er gjennomsnittsprisen for boligene anskaffet siste 3 år i Elverum kommune, justert for prisstigning.) Det er lagt til grunn en gjennomsnitt størrelse på 72m2 tre roms leilighet. Dette er gjennomsnitts størrelsen på boligene som er anskaffet siste 3 år. Gjennomsnittlig gjengs leie er beregnet til kr.:  10132,- / mnd. pr. leilighet / bolig. (med dagens utgangspunkt for beregning ). Dette er gjennomsnitts leien for de 46 sist anskaffede boligene  i kommunen. Det vil måtte være noe usikkerhet i dette da areal og snittpris kan variere, samt at gjengs leie beregningen for 2016 og 2017 vil være forskjellig fra dagens beregning ved at grunnlaget for 5 års gjennomsnittet blir flyttet fra 2011 – 2015 til 2013 – 2017. Investeringskalkylen har lagt til grunn et gjennomsnittlig tilskudd fra husbanken på 20 %. Denne inntekten er lagt til året etter investeringene, da Husbankens rutiner de siste år har lagt opp til dette. Det er lagt inn FDV kostnader kr.: 210,- pr m2 (170,- til vedlikehold og 40,- til forvaltning og drift). Disse kostnadene til FDV og drift er også lagt inn ved beregning av markedsleien, (som igjen danner grunnlaget for gjengs leien), slik at disse postene balanserer mot hverandre.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Utleie av kommunale boliger skal i utgangspunktet være et nullspill økonomisk,  men ved å benytte gjengs leie prinsippet, vil ikke alltid leieprisen være eksakt lik nødvendig leie for å dekke kostnadene. Den kan variere noe over og noe under.Det vil derfor normalt ikke være noen større økonomiske konsekvenser ved å gjøre investeringene.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Mange vanskeligstilte i Elverum vil stå uten botilbud, samt at kommunen ikke vil kunne oppfylle bosetting av flyktninger.

Grøndalsbakken – nytt bofellesskap

Prosjektfase: Forprosjekt var ferdig april 2015.Detaljprosjektet startet juni 2015 og skal leveres ferdig til Elverum kommune medio november 2015. Anbud legges deretter ut på Doffin november/desember 2015, og forventes inn fra entreprenører medio januar 2016. Det vil deretter bli valgt entreprenør i slutten av januar 2016, der hvor tildeling av kontrakt vil skje. Etter dette vil det være en klagefrist for andre entreprenører på 21 dager. Igangsettingssøknad til bygningsmyndighetene kan sendes i begynnelsen av februar 2016 og antatt byggestart vil være medio mars 2016. Byggeperioden vil være ca. 10 mnd.

Kommentar: Grøndalsbakken bofellesskap er et nytt bo-fellesskap med 5 bo-enheter samt fellesareal og personalbase. Det bevilget 0,7 MNOK i 2014 og 1,021 MNOK 2015.                                                                       Forprosjektet ble ferdigstilt i  april 2015, og viser en kostnad på ca. NOK 24 700 000,-. Dette er den faktiske kostnaden. Det viser seg etter at forprosjektet er ferdig, at hele prosjektet blir ca 7 MNOK dyrere enn  opprinnelig estimert. Dette skyldes større grunninvesteringer enn antatt, som krav til etablering av ny trafostasjon og anleggsbidrag fjernvarme. I tillegg er bo-fellesskapet blitt noe større enn utgangspunktet. Dette skyldes ulike minimumskrav fra bruker/forskrift. Den første kalkylen viste et areal på 538 m2 BRA, mens det faktiske arealet blir 572 m2 BRA. Økningen i areal skyldes bl. annet personalfasiliteter og økt fellesareal. For å få et riktig kostnadsbilde av bofellesskapet så ganger vi opp BRA med en brutto/netto-faktor som er satt til 1,3. Da får vi et BTA (bruttoareal) på 744 m2. I tillegg kommer det 5 stk. uteboder til hver av leilighetene på til sammen 41 m2 BTA. DVS totalt BTA er 785 m2. Etter at forprosjektet ble ferdigstilt har det kommet behov for en omregulering av eiendommen som følge av krav til parkering og minimumsavstand til friområde. I tillegg har teknisk sektor signalisert at krav om bygging av gang- og sykkelveg vil komme med tilhørende finansieringsbehov fra prosjektet. Dette utgjør økte kostnader med hensyn til total kostnadsramme, og er estimert til 1,5 MNOK. Tilskudd og momskompensasjon utgjør i sum 12,7 MNOK.Det er lagt inn 5 x 1 337 400,- i investeringstilskudd fra Husbanken (maksimumssatser 2015). Beregnet gjengs leie til 10 258,-.                 FDV-kostnader er lagt inn med (45+47+200) kr/m2 for boligene  (5* 78m2= 390 m2) og utebodene (41 m2). FDVR-kostnader for fellesarealer og personalbase (estimert til hhv. 220 m2 og 134 m2) er lagt inn med 750 kr/m2.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Sandbakken bofellesskap kan flytte opp til Grøndalsbakken, og arealene på Sandbakken overtas av PRO.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: PRO vil ikke kunne overta Sandbakken bofellesskap.

Jotuntoppen Bo- og omsorgssenter

Prosjektfase og fremdrift: Ferdig forprosjekt 06.2015. Detaljprosjektering høsten 2015. Kontrahering entreprenør januar 2016. Oppstart riverarbeid februar/mars 2016.Byggestart  mars/april 2016. Ferdig bygg medio 2017.

Kommentar: Tallene er indeksregulert med byggekostnadsindeks 2,5 %.

Underetasje/sokkel: Dagaktivitetssenter for personer med demens, to personalbase r, fellesvaskeri, samt renholdsrom og garasje. I tillegg kommer fellesfunksjoner som lager, varemottak, avfallsrom og rom for tekniske installasjoner.

1. etasje: 24 omsorgsboliger for personer med demens. Etasjen inneholder også betydelige fellesarealer som gjør boligene godt egnet for målgruppen. (20 enkle a 38,4m2 og 4 doble a 48,6m2, beregnet for par)
2. etasje: 17 omsorgsboliger og to fellesstuer. (13 enkle a 38,4m2 og 4 doble a 48,6m2, beregnet for par)

Totalt investeringskostnad kr. 186 200 000,-. (Det er tidligere bevilget kr. 46 800 000,- til prosjektet, da med 24 omsorgsboliger for personer med demens, personalbase og dagaktivitetssenter.  Husleie er foreløpig beregnet til kr. 7  590,-/mnd. for enkle leiligheter (tilrettelagt i 1. etg.) og kr. 10 290,-/mnd. for doble leiligheter (tilrettelagt i 1. etg.). Kr. 8 390,-/mnd. for enkle omsorgsleiligheter i 2. etg. og kr. 11 290,-/mnd. for doble omsorgsleiligheter i 2. etg. Husleie og driftsutgifter er lagt inn for 5 mnd. i 2017. Det erberegnet fullt tilskudd fra Husbanken. 41 stk. x kr. 1 377 000,- per omsorgsbolig og kr. 4 235 000,- for dagaktiviteten.

Driftsmidler til økt bemanning i pleie og omsorg er ikke hensyntatt, da utgangspunktet er at dagens hjemmebaserte tjenseter skal dekke døgnbemanning i 24 omsorgsboliger for personer med demens. Det er stor usikkerhet til helse- og omsorgsbehovet til de som skal bo i boligene, og derved usikkert om dagens ressurser i hjemmebaserte tjenester vil være tilstrekkelig.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Avhjelpe press på sykehjemsopphold, spesielt for målgruppen personer med demens. Kommunen har en institusjonstung tjensteprofil, og etablering av omsorgsboliger for personer med demens vil gi kommunen trinnet i omsorgstrappen som mangler – heldøgns omsorgsboliger. Dekningsgrad for institusjonsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning vil bedres. Ved å bygge 17 av de 40 planlagte omsorgsboligene i 2. etasje av demenssenteret bidrar dette til bedre utnyttelse av tilgjengelig tomt med tilhørende inndekning av relativt store infrastrukturkostnader (parkeringskjeller, riving av Jotunvegen 2-12, innløsing av bolig i Jotunvegen 12, samt etablering av ny adkomst).

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Forskning viser at omlag 80 % av beboere på sykehjem har kognitiv svikt/demenssykdom. Kommunens sykehjem har få plasser tilpasset denne målgruppen. Ved å ikke etablere 24 omsorgsboliger for målgruppen, vil kommunen ligge langt etter sammenlignbare kommuner når det gjelder tilpasset heldøgnsomsorg for målgruppen, og dagens press på sykehjemsplasser vil vedvare, fordi kommunen ikke har alle trinnene i omsorgsgtrappen tilpasset personer med demens. Personer med demenssykdom er ofte somatisk godtfungerende, og lever lenge med sin demenssykdom.

Helsehuset m/ tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger

Prosjektfase: Forprosjekt ferdigstilt september 2015. Detaljering startes.

Framdrift Helsehuset:

2015: Forprosjekt, detaljering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag

2016: Utlysning, kontrahering og byggeprosess

2017: Ferdigstillelse i løpet av 2017

Kommentar: Prosjektet er mer enn 4 måneder forsinket på grunn av manglende rammeavtaler med rådgivende ingeniører 2. halvår 2014.
I tillegg har det vært nødvendig å få avklart leieavtale med Sykehus Innlandet/BUP som grunnlag for forprosjektet. Planskisser for BUP er nå justert i flere omganger, og har resultert i signert intensjonsavtale. Leieinntekter er tatt inn på inntektssiden i kalkylen. Momskompensasjonen for 2017 er nedjustert med kr.3 106 000,- da arealene som bygges for BUP / utleie ikke har MVA kompensasjon. Areal nybygg Helsehuset: 8540 m2, Ombygging eksisterende arealer;  2315 m2.

Kostnad; Totalkostnaden for Helsehuset 2017 m/ omsorgsboliger på Moen, samt også inkludert Helsehuset, tilleggsfunksjoner er i forprosjektet beregnet til kr. 395 520 654,- Kostnader til omsorgsboligene på Moen er da ikke beregnet i dette forprosjektet.  Kostnadene for Omsorgsboligene på Moen er tillagt etter  beregninger gjennomført i 2014 og indeksregulert kostnad for bygging på tilsammen kr. 92 000 000,-. Tilsammen kr.487 520 654,-. Det er tidligere bevilget tilsammen kr. 69 011 000.-  i tidligere vedtak slik at totalbehov bli  418 510 000,-.

Dette er mer enn  30 % høyere enn opprinnelig estimat. Differansen skyldes i hovedsak utbygging av tilleggsfunksjoner samt legevakt og funksjoner rundt denne som  som ikke ligger inne i gjeldende økonomiplan (jfr. egen redegjørelse fra helse- og omsorgstjenesten) og ikke var beskrevet. Det skyldes også stor usikkerhetsmargin på tidligkalkylene og en kombinasjon av forhøyet brutto/nettofaktor, utfordringer rundt behov for forsterking av bærekonstruksjon i eksisterende bygningsmasse og omlegging av infrastruktur utomhus. Kostnader til strakstiltak branntekniske oppgraderinger ved Moen sykehjem var også en del av opprinnelig estimat med estimert kostnad på kr. 5 000 000,-. Dette prosjektet er nå avsluttet med en totalkostnad på ca. kr. 3 900 000,-

Prosjektet «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak» kommer i tillegg, og ble i forprosjektet estimert til 23 MNOK, og dette samsvarer med opprinnelig estimat. Prosjektene «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak» og ”Tilleggsfunksjoner” inngår som en naturlig del av hovedprosjektet «Helsehuset alt 3» Vi har valgt å legge «tilleggsfunksjonene» inn i kalkylen for Helsehuset 2017 m/ omsorgsboliger på Moen, mens «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak » foreløpig er opprettholdt som egen kalkyle(se egen kalkyle under)

Inntekten av gjengs leie for omsorgsboligene har kun ½ års sum i 2019 da prosjektet ikke forventes innflyttingsklart før i slutten av 2 kvartal 2019.  Årlig gjengs leie inntekter vil fra 2020 blir kr. 2 780 000,-

FDVR kostnader  Helsehuset  nybygg / rehab er basert på kr. 750,- pr m2 for nybygg og 380,- pr. m2 for eksisterende som ombygges, (høyere renholdkostnader i helsedelen). FDVR kostnad omsorgsboliger er basert på kr. 360,- pr. m2 for leiligheter, (ca. 1440 m2), og kr. 750,- pr. m2 for fellesarealer, (ca. 750 m2).

Det er lagt til grunn et investeringstilskudd fra Husbanken på kr. 1 683 000,- /sykehjemsplass , samt finansiering av øyeblikkelig hjelp senger med 4.566.000,- og rammen for utskrivningsklare pasienter  2.440.000,-. Kalkylen har hensyntatt eksisterende rammer (utgifter og inntekter), som vil følge korttids- og rehabiliteringsplasser som blir flyttet fra Jotunhaugen og Moen sykehjem.

Aktuelle problemstillinger; I forbindelse med skisseprosjektet har utleie av parkeringsarealet bidratt til utfordringer. I forbindelse med kjøp av eiendommen ble det inngått avtale med Sykehus Innlandet (SI) om langtids leie av 236 parkeringsplasser frem til 2023 med tilhørende opsjonsmuligheter. Store deler av parkeringsarealet vil måtte inngå som tomt for tilbygget, og dette innebærer at det er behov for å redusere antall p-plasser i leieavtalen. Likeledes bidrar dette til utfordringer for det samlede parkeringsbehovet tilknyttet nytt helsehus. SI har også behov for adkomst over kommunen sin eiendom i forbindelse med etablering av ny dialyseavdeling. Dialogen mellom SI og Elverum kommune for å finne en løsning, som bidrar til en omforent helhetlig plan skal avklares og formaliseres. Dette er nå gjennomført og forankret gjennom en intensjonsavtale.

Som følge av utfordringene med å løse parkeringsbehovet er det i skisseprosjektet også utredet parkeringshus. Kostnadene er estimert til 50 MNOK. Dette er foreløpig ikke videreført i forprosjektet, da parkeringsproblematikken syntes løst gjennom dialog med Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen , men utfordringer rundt reguleringen kan igjen aktualisere behovet for parkeringshus. Dette vil eventuelt komme som et tillegg til estimerte byggekostnader dersom ikke parkeringsbehovet kan løses på annet vis. Avklaring av dette må skje gjennom dialog med EKI AS og Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen snarest.

Helsehuset må fraflyttes under ombyggingen. Dette betyr at det vil påløpe kostnader til ut- og innflytting, samt endrede leieforutsetninger. Dersom plassbehovet ikke kan dekkes i egne lokaler (f eks Svenskebyvegen 10, Skogvegen 16) kan det bli behov for eksterne løsninger som vil være kostnadsdrivende.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Utbygging av helsehuset gir mulighet til å i større grad kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Utbyggingen gjør oss i stand til å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Elverum som regionsenter tar sitt ansvar og sikrer døgnopphold for øyeblikkelig hjelp som er lovpålagt fra 2016, samt sørger for at kommunens innbyggere sikres et tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold slik samhandlingsreformens intensjon tilsier. Et helsehus med det innhold som er skissert vil kunne bety mye for fremtidig rekkurtering av kompetent arbeidskraft, noe som vil være avgjørende for å sikre god kvalitet på kommunens helse- og omsorgstjenester.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kommunen blir i mindre stand til å påvirke utgifter knyttet til kommunal medfinansiering for spesialist helsetjenester, og tilrettelegger ikke for faglig forsvarlig lovpålagt tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp fra 2016. Kommunen må tilby sine innbyggere døgnopphold for øyeblikkelig hjelp på annen måte, mest sannsynlig i en annen kommune. Kapasiteten i hjemmebasert omsorg og ved institusjonene er sprengt, og kommunen må fortsette å betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende i sykehus.

Kirkevegen 147, eksisterende del A og B i helsehuset – Inneklimatiltak

Forprosjekt ferdigstilt 10.09.2015

Kommentar: Kostnadene er i forprosjektet estimert til 23 MNOK, som tilsvarer tidligere estimat.  2,6MNOK bevilget 2014, 10 MNOK bevilget 2015. Eksisterende  kontorlokaler i fløy A og B tilfredsstiller ikke dagen krav til ventilasjon, akustikk og lydtetthet. Det  ble gjennomført strakstiltak i 2014 (akustikk kr 0,4 MNOK). Usikkerheten er nå ca. 10%, i hovedsak opp mot konjunktur og marked. Ingen vesentlig endrede driftskostnader FDVR  i hht areal da lokalene brukes pdd.  Det kan bli mindre justeringer grunnet  mer teknisk utrustning i arealene.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Godkjente kontorlokaler i forhold til arbeidsmiljøloven .

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Lokalene egner seg ikke til den bruken kommunen har definert

Ny skole i sentrum -Ydalir

Prosjektfase: Utredning: Det er  behov for midler til gjennomføring av prosjektering  av infrastruktur samt skisseprosjekt  for ny skole i sentrum

Kommentar: Mva av 27 MNOK til grunnerverv er ikke kompensasjonberettiget.

Behov; 2-parallell barneskole  – 4.500 m2, 197 MNOK, med inntil 350 elever  (tilrettelagt  for 4 parallell). Inkluderer  Infrastruktur vei, vann og avløp. Planleggingen av skolen skal hensynta behov for en fremtidig barnehage i samme område. Grunnerverv – skole og barnehage.

Framdrift;

2015: Anskaffelsestrategi, grunnerverv og skisseprosjekt samt prosjektering infrastruktur

2016: Forprosjekt skole, grunnerverv/tomtekjøp

2017: Byggestart infrastruktur  (ETS)– detaljprosjektering og anbud skole

2018: Byggestart ny skole (17 mnd byggetid)

2019: Ferdigstilles til skolestart i august.

 Kostnad; Estimert til ca. 197 MNOK (>30 % usikkerhet) . Inkluderer  inventar og utstyr, skoletomt og infrastruktur  (kabel, VA, Vei) til felt B1 – B4O1.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Elevtallsutviklingen tilsier at det er behov for ny skole i sentrum senest 2020.  Ny skole vil dekke dette behovet.  FDVR-kostnader (750 kr/m2) vil påløpe fra aug 2019. I tillegg vil skolefaglige driftskostnader påløpe fra samme tidspunkt.  (1 parallell skoledrift antatt frem til 2022) Kostnader  skoledrift første år  kr. 6,7 MNOK.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende lokaler /skoleplass i forhold  til elevtallsutviklingen.

 Ny skole i Søndre Elverum

Kommentar: Tallene er indeksregulert med byggekostnadsindeks 2,5 %.

Opprinnelig kostnadkalkyle 90,3 MNOK. Politisk  vedtak om å avsette totalt 43,3 MNOK i Øk-planperioden 2014-2017. Det er tidligere bevilget kr. 300.000,- og kr. 33,0 MNOK for 2015.

Administrasjonen forsøker å gjennomføre  en forenklet og byggherrestyrt anskaffelse ved å se på handlingsrommet innenfor teknisk forskrift  (TEK 10) for å komme innenfor en redusert prosjektramme fra opprinnelig kalkyle 90,3 MNOK ned til 66,1 MNOK ekskl. infrastruktur. Usikkerhet priskalkyle  større enn  30 %. Vurdert risiko fremdrift 25 % pga kort byggetid og uavklart regulering. Konseptet er tilsvarende skoleprosjektene Vestad og Hanstad. Hensikten med dette er å redusere prosjekteringskostnader samt legge til rette for økt industrialisering med gjenbruk av både prosjekteringsgrunnlag og byggeprosesser.

Omfang: Indeksregulert investering kr. 74,8  MNOK , inkl. infrastruktur.

Nytt undervisningsbygg med 8 klasserom, grupperom og tilhørende fasiliteter. Tilbygg ca.1 300 m2. Rehabilitering skole, ca. 2 000 m2. Frittliggende ny gymsal  400 m2 (Byggestart tidligst 2017) Tomt (Inkludert i kalkylen).

Infrastruktur : 7 MNOK – Kostnadsestimat fra august 2015 på utbedring og utvidelse av eksisterende avkjøring.  Eiendomsstaben anser det som nødvendig å gjøre denne investeringen med hensyn på trafikksikkerhet og tilgjengelighet til skolen.

Fremdrift

2015 Planlegging, prosjektering og markedsdialog. Anbuds utsendelse.

2016 Kontrahering, rehabilitering,  byggestart nytt undervisningsbygg i massivtre. Nytt undervisningsbygg og rehabilitert skole ferdigstilt og klar til bruk skolestart januar 2017.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bygge om Lillemoen til en tilfredsstillende skole som også skal inkludere elevene fra Melåsberget skole til «Ny skole i Søndre Elverum». Driftsutgifter påløper fra januar 2017. Melåsberget skole frigjøres, og det må tas stilling til hva som gjøres med de ledige arealene (salg/alternativ bruk). Inntil videre planlegges  det ved Melåsberget skole tomgangsdrift fra 2017, som vil medføre en redusert kostnad for FDVR med kr 500.000 pr år.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Deler av skolen er i svært dårlig forfatning. I tillegg dekker ikke dagens fasiliteter behovet ved en sammenslåing mellom Lillemoen og Melåsberget.  Det vil også skape stor usikkerhet om hva som skjer med skolesituasjonen i Heradsbygd.

Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-18, men årlig bevilgning skyves ut i perioden jfr KS vedtak  48/15 Revidert økonomiplan.

Kantine Kommunehuset kjølerom

Prosjektfase:Nytt kjølerom kantina Kommunehuset Folkvang

Kommentar: I Kjølerommet i kantina på Kommunehuset Folkvang er det nå mye mugg og det renner vann langs veggene.  Dette er ikke forsvarlig i forhold til internkontroll og regler for hygiene.  Hvis vi får en kontroll av Masttilsynet vil kjørerommet blir stengt, og da må kantina stenges.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Fortsatt kunne ha drift i kantina på Kommunehuset Folkvang.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Stenge kantina nåværende driftsform.  Det er ikke mulig å drive kantina med dagens standard uten kjølerom.

IKT – Velferdsteknologi

Prosjektfase: Forprosjekt m/karlegging

Bruk av velferdsteknologi  skal være en integrert del av tjenestene i Elverum kommune i løpet av 2020.

Beksrivelse av prosjektet: For å møte fremtidens omsorgs utfordringer må velferdsteknologi være en integrert del av tjenestene i Elverum kommune i løpet av 2020. Det er naturlig  å starte med  digitalisering av trygghetsalarmer  siden analoge  telefoner  fases ut innen utgangen av  2018. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene igangsetter arbeidet med overgang til full digitale løsninger så fort så mulig. Kommunen må ta ansvar for hele kommunikasjonskjeden med det økonomiske ansvaret dette medfører. Overgang til digital kommunikasjons plattform krever mye forarbeid og planlegging, og dette må følges av endringer i arbeidsrutiner, saksbehandling med videre i tjenestene. Husbanken setter kriterier i sine tilskuddsordninger for at alle bygg for omsorgsformål er tilrettelagt for velferdsteknologi.

For å klare dette må sektorene samarbeide på tvers; IKT-drift, Eiendom,  PRO og Familie og Helse. Velferdsteknologi må inn i kommunens planverk og forankres i politisk og administrativ ledelse.  Jfr kommuneplanens samfunnsdel så står det at omsorgstjenestene skal være innrettet mot å gi enkeltmennesker muligheter til å mestre egent liv, med tjenester gitt på riktig nivå med god kvalitet.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Kommunen melder seg på i den digitale utviklinga innen tjenesteproduksjon.  Det er helt nødvendig å gjøre en grundig kartlegging  og forprosjekt for å få på plass en sikker og velfungerende plattform for denne nye type velferdsteknologi .

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kommunen har ikke gjort de nødvendige forberedelsene og vil ikke være i stand til å håndtere bruk av digital teknologi i sin tjenesteproduksjon.

IKT-investeringer 2016 – 2019

Årlig bevilgning for å opprettholde en kontinuerlig sikker og stabil drift av servere og nett i hele kommunen.