Innholdsfortegnelse

• Kommunestyrets budsjettvedtak
• Formannskapets innstilling til kommunestyret
• Rådmannens innledning
• Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2016 – 19
  • Først og fremst
  • Investeringer i perioden 2016 – 2019
  • Nye driftstiltak og konsekvenser av nye investeringstiltak
  • Tjenestereduksjon og effektivisering
  • Rådmannens forslag - oppsummert
• Statsbudsjettet for 2016 og andre budsjettforutsetninger
  • Budsjettforutsetninger
    • Eiendomsskatt
    • Gebyrregulativet
    • Frie inntekter
    • Integreringstilskuddet
    • Kommunalt driftstilskudd til private barnehager
    • Kommunesektorens inntekter
    • Merverdiavgiftskompensasjon
    • Pensjon
    • Pris- og lønnsforutsetninger
    • Renteforutsetninger
    • Skatt – personlige skattytere
    • Statlige styringssignaler
    • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere
    • Utbytte fra selskaper
    • Vann- og avløpsgebyrer
• Handlingsplan
  • Innledning
  • Klima og energi
  • By- og bygdeutvikling
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Verdiskaping og næringsutvikling
  • Natur, kulturmiljø og landskap
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
• Økonomiplan
  • Økonomiplan – Budsjettskjema 1A
  • Økonomiplan fordelt på sektorer og staber – Budsjettskjema 1B
  • Sektorer og stabers budsjettrammer
  • Økonomisk oversikt - Drift
  • Investeringsplan 2016 – 2019 – Budsjettskjema 2A
  • Investeringsplan pr. prosjekt 2016 – 2019 – Budsjettskjema 2B
  • Økonomisk oversikt – Investering
  • Handlingsplan for vann og avløp 2016 – 2019
• Virksomhetsplan 2016
  • Styring – ledelse – kontroll
  • Årshjul
  • Styringsplattformen
  • Målhierarki og planhierarki
  • Målekort – overordnede styringsmål
  • Organisering
  • Personaloversikt
  • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Sektor for familie og helse
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Sektor for oppvekst
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Sektor for teknikk og miljø
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Sektor for kultur
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • NAV
    • Tjenesteområder og særlig rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Service- og IKT staben
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Personalstaben
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Økonomistaben
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Eiendomsstaben
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
  • Samfunnsutviklingsstaben
    • Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
    • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
    • Arbeidsmål 2016
• Årsbudsjett 2016
  • Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene
  • Ressurstilgang og fordeling
    • Driftsbudsjett - Budsjettskjema 1A
    • Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B
    • Sektorenes og stabenes netto rammer
    • Hovedoversikt drift
    • Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet
    • Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2A
    • Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2B
    • Hovedoversikt investering
• Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner
• Eiendomsskatt 2016 – 19 – Teknisk spillerom
• Gebyrregulativ 2016 – vedtatt kommunestyret 17.12.2015
  • Leie av Elverumshallen
  • Leie av skolelokaler
  • Leie - Helsehuset og Folkvang
  • Leie av Ungdommens hus
  • Leie - rom Rådhuset og Kulturhuset
  • Leie Rådhusplassen og Musikkpavlijongen
  • Billettpriser Elverum kino
  • Priser Elverum bibliotek
  • Billettpriser Elverum svømmehall
  • Salg av dokumenter
  • Gebyr salg- og skjenkebevillinger
  • Betaling for opphold i skolefritidsordning
  • Elverum kulturskole semesteravgifter
  • Norskopplæring ved Elverum læringssenter
  • Betaling for opphold i barnehage
  • Betaling for utenlandsvaksinering
  • Betaling for tjenester innen pleie og omsorg
  • Landbruk - gebyrer for behandling av saker
  • Kart og oppmåling - gebyrer for behandling av saker
  • Byggesak - gebyrer for behandling av bygge- og delingssaker
  • Plansaker - gebyrer for behandling
  • Vei, park og anlegg
  • Vann- og kloakkgebyrer
  • Innfordring - gebyrer for behandling
  • Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS
  • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
  • Elverum Kirkelige Fellesråd
• Vedlegg
  • Nærmere spesifikasjon av rammene for sektorene/stabene
    • Rådmannen
    • Teknikk og miljø
    • Eiendomsstaben
    • Oppvekst
    • Familie og helse
    • NAV
    • Kultur
    • Pleie-, rehabilitering og omsorg
    • Personalstaben
    • Service- og IKT staben
    • Økonomistaben
    • Felles/finans/div
  • Rådmannens forslag til nye driftstiltak
    • PRO
    • Familie og helse
    • NAV
    • Oppvekst
    • Kultur
    • Teknikk og miljø
  • Rådmannens forslag til investeringsprosjekter
    • Teknikk og Miljø
    • Investeringsprosjekter Eiendom
    • Service- og IKT staben
    • Økonomistaben
    • Oppvekst
    • Pleie-, rehabilitering og omsorg
  • Innspill og søknader fra andre