A
A
A
Handlings- og økonomiplan 2016 – 2019
Stikkord
Forebygging fritid barn og unge
Aktivitet og fritid med bistand
Arbeidstrening
Arealplan
Arkiv
Barnehage
Beredskap
Bibliotek
Boligsosialt utviklingsprogram
Byplan
Eiendomsskatt
Flyktningtjenesten
Forebygging fritid barn og unge
Fritid
Gebyr
Geodata
HR
Idrett
Idrettshaller
Inntekter
Integreringstilskudd
Kart og oppmåling
Kino
Kultur
Kulturhuset
Landbruk
Miljø
NAV
Oppvekst
Personal
Plan
Prisvekst
Private barnehager
Skole
Sosial hjelp
Statsbudsjett
Svømmehall
Ungdommens hus
Vann
Veg
Virksomhetsplaner
Sektor for kultur
Innholdsfortegnelse
Kommunestyrets budsjettvedtak
Formannskapets innstilling til kommunestyret
Rådmannens innledning
Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2016 – 19
Først og fremst
Investeringer i perioden 2016 – 2019
Nye driftstiltak og konsekvenser av nye investeringstiltak
Tjenestereduksjon og effektivisering
Rådmannens forslag - oppsummert
Statsbudsjettet for 2016 og andre budsjettforutsetninger
Budsjettforutsetninger
Eiendomsskatt
Gebyrregulativet
Frie inntekter
Integreringstilskuddet
Kommunalt driftstilskudd til private barnehager
Kommunesektorens inntekter
Merverdiavgiftskompensasjon
Pensjon
Pris- og lønnsforutsetninger
Renteforutsetninger
Skatt – personlige skattytere
Statlige styringssignaler
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere
Utbytte fra selskaper
Vann- og avløpsgebyrer
Handlingsplan
Innledning
Klima og energi
By- og bygdeutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
Økonomiplan
Økonomiplan – Budsjettskjema 1A
Økonomiplan fordelt på sektorer og staber – Budsjettskjema 1B
Sektorer og stabers budsjettrammer
Økonomisk oversikt - Drift
Investeringsplan 2016 – 2019 – Budsjettskjema 2A
Investeringsplan pr. prosjekt 2016 – 2019 – Budsjettskjema 2B
Økonomisk oversikt – Investering
Handlingsplan for vann og avløp 2016 – 2019
Virksomhetsplan 2016
Styring – ledelse – kontroll
Årshjul
Styringsplattformen
Målhierarki og planhierarki
Målekort – overordnede styringsmål
Organisering
Personaloversikt
Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Sektor for familie og helse
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Sektor for oppvekst
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Sektor for teknikk og miljø
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Sektor for kultur
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
NAV
Tjenesteområder og særlig rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Service- og IKT staben
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Personalstaben
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Økonomistaben
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Eiendomsstaben
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Samfunnsutviklingsstaben
Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten
Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid
Arbeidsmål 2016
Årsbudsjett 2016
Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene
Ressurstilgang og fordeling
Driftsbudsjett - Budsjettskjema 1A
Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B
Sektorenes og stabenes netto rammer
Hovedoversikt drift
Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet
Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2A
Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2B
Hovedoversikt investering
Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner
Eiendomsskatt 2016 – 19 – Teknisk spillerom
Gebyrregulativ 2016 – vedtatt kommunestyret 17.12.2015
Leie av Elverumshallen
Leie av skolelokaler
Leie - Helsehuset og Folkvang
Leie av Ungdommens hus
Leie - rom Rådhuset og Kulturhuset
Leie Rådhusplassen og Musikkpavlijongen
Billettpriser Elverum kino
Priser Elverum bibliotek
Billettpriser Elverum svømmehall
Salg av dokumenter
Gebyr salg- og skjenkebevillinger
Betaling for opphold i skolefritidsordning
Elverum kulturskole semesteravgifter
Norskopplæring ved Elverum læringssenter
Betaling for opphold i barnehage
Betaling for utenlandsvaksinering
Betaling for tjenester innen pleie og omsorg
Landbruk - gebyrer for behandling av saker
Kart og oppmåling - gebyrer for behandling av saker
Byggesak - gebyrer for behandling av bygge- og delingssaker
Plansaker - gebyrer for behandling
Vei, park og anlegg
Vann- og kloakkgebyrer
Innfordring - gebyrer for behandling
Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Elverum Kirkelige Fellesråd
Vedlegg
Nærmere spesifikasjon av rammene for sektorene/stabene
Rådmannen
Teknikk og miljø
Eiendomsstaben
Oppvekst
Familie og helse
NAV
Kultur
Pleie-, rehabilitering og omsorg
Personalstaben
Service- og IKT staben
Økonomistaben
Felles/finans/div
Rådmannens forslag til nye driftstiltak
PRO
Familie og helse
NAV
Oppvekst
Kultur
Teknikk og miljø
Rådmannens forslag til investeringsprosjekter
Teknikk og Miljø
Investeringsprosjekter Eiendom
Service- og IKT staben
Økonomistaben
Oppvekst
Pleie-, rehabilitering og omsorg
Innspill og søknader fra andre
Søk
Lenker
Kommunens nettsider
Elverum kommune på Facebook
Stikkord
Aktivitet og fritid med bistand
Arbeidstrening
Arealplan
Arkiv
Barnehage
Beredskap
Bibliotek
Boligsosialt utviklingsprogram
Byplan
Eiendomsskatt
Flyktningtjenesten
Forebygging fritid barn og unge
Fritid
Gebyr
Geodata
HR
Idrett
Idrettshaller
Inntekter
Integreringstilskudd
Kart og oppmåling
Kino
Kultur
Kulturhuset
Landbruk
Miljø
NAV
Oppvekst
Personal
Plan
Prisvekst
Private barnehager
Skole
Sosial hjelp
Statsbudsjett
Svømmehall
Ungdommens hus
Vann
Veg
Virksomhetsplaner
Last ned PDF